目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
常德高新区概况
一、 部门职责
（1）贯彻执行有关高新技术产业开发区发展的方针政策和法律法规；研究拟订并组织实施高新技术产业开发区建设发展的政策措施和各项管理制度。
（2）负责编制高新技术产业开发区总体规划和建设、科技、经济发展规划，经批准后组织实施。
（3）负责审核高新技术产业开发区的投资项目，并按照规定权限审批或者报批；负责管理高新技术产业开发区的进出口业务和对外经济技术合作。
（4）负责高新技术产业开发区内土地的开发利用管理。
（5）负责规划和管理高新技术产业开发区的各项建设项 目，管理高新技术产业开发区各项基础设施和公共设施。
（6）负责按规定管理高新技术产业开发区的财政、国有资产、环境保护、安全生产、城市管理、劳动和社会保障机构编制、人事等工作。
（7）负责按规定管理高新技术产业开发区的科学、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。
（8）负责对高新技术产业开发区内的企业进行协调管理和服务。
（9）负责统筹协调常德高新区“一区四园”统计事务。
（10）负责协调有关部门在高新技术产业开发区设立的派出机构。
（11）负责履行市委、市政府赋予的其他职权。
（12）负责承办市委、市政府及鼎城区委、区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
常德高新区属参照公务员管理事业单位，为市委、市政府派出机构，实行市区共管，机构级别为正处级。下设办公室、党群工作部、科技和产业发展局、招商合作局、建设管理局、社会事务局、财政局、纪工委等内设职能机构，同时下设工会联合会、创新创业服务中心、政务服务中心、人力资源开发服务中心、宣传信息中心、综合行政执法局、应急管理局和桥南园区管理办公室等直属事业单位；设有派出机构常德市自然资源和规划局高新区分局、常德市公安局高新区分局和常德市生态环境保护局高新区分局3个直管单位。财务管理方式执行的是新政府会计制度。
（二）决算单位构成。常德高新区2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德高新区管委会本级以及下属19个机构。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||
|
|
|
|
| 公开01表 | |||||
部门： 湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会 |
|
|
|
| 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | |||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 47275.43 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 6161.02 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
| |||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 16 | 0.53 | |||||
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 | 1760.17 | |||||
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 | 0.00 | |||||
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 19 | 6175.00 | |||||
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 47.70 | |||||
八、其他收入 | 8 | 38712.88 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 447.89 | |||||
九、卫生健康支出 | 22 | 168.21 | ||||||||
十、节能环保支出 | 23 | 244.68 | ||||||||
十一、城乡社区支出 | 24 | 45182.54 | ||||||||
十二、农林水支出 | 25 | |||||||||
十三、交通运输支出 | 26 | |||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 27 | 5123.54 | ||||||||
十五、商业服务业等支出 | 28 | 179.80 | ||||||||
十六、金融支出 | 29 | 2.10 | ||||||||
十七、援助其他地区支出 | 30 | |||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 31 | 19967.35 | ||||||||
十九、住房保障支出 | 32 | 445.28 | ||||||||
二十、粮油物资储备支出 | 33 | |||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 34 | |||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 35 | 82.50 | ||||||||
二十三、其他支出 | 36 | |||||||||
二十四、债务还本支出 | 37 | |||||||||
二十五、债务付息支出 | 38 | |||||||||
二十六、搞疫特别国债安排的支出 | 39 | |||||||||
| 9 |
|
| 40 |
| |||||
本年收入合计 | 10 | 85988.31 | 本年支出合计 | 41 | 85988.31 | |||||
使用非财政拨款结余 | 11 |
| 结余分配 | 42 |
| |||||
年初结转和结余 | 12 |
| 年末结转和结余 | 43 |
| |||||
总计 | 13 | 85988.31 | 总计 | 44 | 85988.31 | |||||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 收入决算表财决03表编制单位：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会2021年度金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称小计其中：教育收费类款项栏次12345678合计85,988.3147,275.420.000.000.000.000.0038712.89201一般公共服务支出6,161.026,142.640.000.000.000.000.0018.3920103政府办公厅（室）及相关机构事务4,029.024,029.020.000.000.000.000.000.002010301 行政运行3,848.313,848.310.000.000.000.000.000.002010302 一般行政管理事务180.71180.710.000.000.000.000.000.0020106财政事务364.18364.180.000.000.000.000.000.002010601 行政运行32.0032.000.000.000.000.000.000.002010608 财政委托业务支出309.04309.040.000.000.000.000.000.002010699 其他财政事务支出23.1423.140.000.000.000.000.000.0010,000.0020108审计事务5.005.000.000.000.000.000.000.002010804 审计业务5.005.000.000.000.000.000.000.0020111纪检监察事务32.4532.450.000.000.000.000.000.002011101 行政运行10.0010.000.000.000.000.000.000.002011102 一般行政管理事务7.807.800.000.000.000.000.000.002011199 其他纪检监察事务支出14.6514.650.000.000.000.000.000.0020113商贸事务695.07695.070.000.000.000.000.000.002011301 行政运行36.0036.000.000.000.000.000.000.002011308 招商引资649.07649.070.000.000.000.000.000.002011399 其他商贸事务支出10.0010.000.000.000.000.000.000.0020114知识产权事务238.21238.210.000.000.000.000.000.002011499 其他知识产权事务支出238.21238.210.000.000.000.000.000.0020129群众团体事务78.1278.120.000.000.000.000.000.002012901 行政运行2.592.590.000.000.000.000.000.002012906 工会事务69.5369.530.000.000.000.000.000.002012950 事业运行6.006.000.000.000.000.000.000.0020132组织事务300.97282.590.000.000.000.000.0018.392013201 行政运行8.008.000.000.000.000.000.000.002013299 其他组织事务支出292.97274.590.000.000.000.000.0018.3920133宣传事务418.00418.000.000.000.000.000.000.002013350 事业运行8.008.000.000.000.000.000.000.002013399 其他宣传事务支出410.00410.000.000.000.000.000.000.00203国防支出0.530.530.000.000.000.000.000.0020306国防动员0.530.530.000.000.000.000.000.002030603 人民防空0.530.530.000.000.000.000.000.00204公共安全支出1,760.171,760.170.000.000.000.000.000.0020402公安1,760.171,760.170.000.000.000.000.000.002040201 行政运行1,084.551,084.550.000.000.000.000.000.002040219 信息化建设271.79271.790.000.000.000.000.000.002040220 执法办案320.35320.350.000.000.000.000.000.002040299 其他公安支出83.4983.490.000.000.000.000.000.00206科学技术支出6,175.004,599.990.000.000.000.000.001575.0120601科学技术管理事务1,413.481,213.470.000.000.000.000.00200.012060101 行政运行24.0024.000.000.000.000.000.000.002060199 其他科学技术管理事务支出1,389.481,189.470.000.000.000.000.00200.0120603应用研究250.00250.000.000.000.000.000.000.002060303 高技术研究50.0050.000.000.000.000.000.000.002060399 其他应用研究支出200.00200.000.000.000.000.000.000.0020604技术研究与开发1,436.521,436.520.000.000.000.000.000.002060404 科技成果转化与扩散150.00150.000.000.000.000.000.000.002060499 其他技术研究与开发支出1,286.521,286.520.000.000.000.000.000.0020605科技条件与服务5.005.000.000.000.000.000.000.002060599 其他科技条件与服务支出5.005.000.000.000.000.000.000.0020609科技重大项目580.00580.000.000.000.000.000.000.002060901 科技重大专项430.00430.000.000.000.000.000.000.002060902 重点研发计划50.0050.000.000.000.000.000.000.002060999 其他科技重大项目100.00100.000.000.000.000.000.000.0020699其他科学技术支出2,490.001,115.000.000.000.000.000.001375.002069901 科技奖励5.005.000.000.000.000.000.000.002069999 其他科学技术支出2,485.001,110.000.000.000.000.000.001375.00207文化旅游体育与传媒支出47.7047.700.000.000.000.000.000.0020702文物47.7047.700.000.000.000.000.000.002070204 文物保护47.7047.700.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出447.89435.890.000.000.000.000.0012.0020801人力资源和社会保障管理事务192.01180.010.000.000.000.000.0012.002080106 就业管理事务80.0070.000.000.000.000.000.0010.002080150 事业运行112.01110.010.000.000.000.000.002.0020805行政事业单位养老支出192.07192.070.000.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出188.97188.970.000.000.000.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.103.100.000.000.000.000.000.0020807就业补助50.0050.000.000.000.000.000.000.002080799 其他就业补助支出50.0050.000.000.000.000.000.000.0020811残疾人事业13.8013.800.000.000.000.000.000.002081105 残疾人就业和扶贫13.8013.800.000.000.000.000.000.00210卫生健康支出168.21168.210.000.000.000.000.000.0021004公共卫生66.7566.750.000.000.000.000.000.002100409 重大公共卫生服务66.7566.750.000.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗101.46101.460.000.000.000.000.000.002101101 行政单位医疗101.46101.460.000.000.000.000.000.00211节能环保支出244.68244.680.000.000.000.000.000.0021101环境保护管理事务244.68244.680.000.000.000.000.000.002110101 行政运行49.6549.650.000.000.000.000.000.002110199 其他环境保护管理事务支出195.04195.040.000.000.000.000.000.00212城乡社区支出45,182.548,666.230.000.000.000.000.0036516.3121201城乡社区管理事务429.60429.600.000.000.000.000.000.002120101 行政运行90.2490.240.000.000.000.000.000.002120104 城管执法55.0055.000.000.000.000.000.000.002120199 其他城乡社区管理事务支出284.36284.360.000.000.000.000.000.0021202城乡社区规划与管理26.9726.970.000.000.000.000.000.002120201 城乡社区规划与管理26.9726.970.000.000.000.000.000.0021203城乡社区公共设施287.61287.610.000.000.000.000.000.002120399 其他城乡社区公共设施支出287.61287.610.000.000.000.000.000.0021205城乡社区环境卫生508.20508.200.000.000.000.000.000.002120501 城乡社区环境卫生508.20508.200.000.000.000.000.000.0021208国有土地使用权出让收入安排的支出36,516.310.000.000.000.000.000.0036516.312120801 征地和拆迁补偿支出29,262.510.000.000.000.000.000.0029262.512120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出7,253.800.000.000.000.000.000.007253.8021299其他城乡社区支出7,413.857,413.850.000.000.000.000.000.002129999 其他城乡社区支出7,413.857,413.850.000.000.000.000.000.00215资源勘探工业信息等支出5,123.544,610.740.000.000.000.000.00512.8021508支持中小企业发展和管理支出4,422.943,910.140.000.000.000.000.00512.802150805 中小企业发展专项3,577.553,377.550.000.000.000.000.00200.002150899 其他支持中小企业发展和管理支出845.39532.590.000.000.000.000.00312.8021599其他资源勘探工业信息等支出700.60700.600.000.000.000.000.000.002159999 其他资源勘探工业信息等支出700.60700.600.000.000.000.000.000.00216商业服务业等支出179.80179.800.000.000.000.000.000.0021602商业流通事务31.0031.000.000.000.000.000.000.002160299 其他商业流通事务支出31.0031.000.000.000.000.000.000.0021606涉外发展服务支出148.80148.800.000.000.000.000.000.002160699 其他涉外发展服务支出148.80148.800.000.000.000.000.000.00217金融支出2.102.100.000.000.000.000.000.0021799其他金融支出2.102.100.000.000.000.000.000.002179999 其他金融支出2.102.100.000.000.000.000.000.00220自然资源海洋气象等支出19,967.3619,888.980.000.000.000.000.0078.3822001自然资源事务19,967.3619,888.980.000.000.000.000.0078.382200108 自然资源行业业务管理40.4140.410.000.000.000.000.000.002200150 事业运行140.56140.560.000.000.000.000.000.002200199 其他自然资源事务支出19,786.3919,708.010.000.000.000.000.0078.38221住房保障支出445.28445.280.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出445.28445.280.000.000.000.000.000.002210201 住房公积金445.28445.280.000.000.000.000.000.00224灾害防治及应急管理支出82.5082.500.000.000.000.000.000.0022401应急管理事务79.0079.000.000.000.000.000.000.002240101 行政运行3.003.000.000.000.000.000.000.002240106 安全监管25.6025.600.000.000.000.000.000.002240199 其他应急管理支出50.4050.400.000.000.000.000.000.0022402消防事务3.503.500.000.000.000.000.000.002240204 消防应急救援3.503.500.000.000.000.000.000.00 支出决算表财决04表编制单位：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会2021年度金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计85,988.316,148.0079,840.310.000.000.00201一般公共服务支出6,161.023,885.622,275.410.000.000.00 20103政府办公厅（室）及相关机构事务4,029.023,783.03245.990.000.000.002010301 行政运行3,848.313,783.0365.280.000.000.002010302 一般行政管理事务180.710.00180.710.000.000.0020106财政事务364.1832.00332.180.000.000.002010601 行政运行32.0032.000.000.000.000.002010608 财政委托业务支出309.040.00309.040.000.000.002010699 其他财政事务支出23.140.0023.140.000.000.0020108审计事务5.000.005.000.000.000.002010804 审计业务5.000.005.000.000.000.0020111纪检监察事务32.4510.0022.450.000.000.002011101 行政运行10.0010.000.000.000.000.002011102 一般行政管理事务7.800.007.800.000.000.002011199 其他纪检监察事务支出14.650.0014.650.000.000.0020113商贸事务695.0736.00659.070.000.000.002011301 行政运行36.0036.000.000.000.000.002011308 招商引资649.070.00649.070.000.000.002011399 其他商贸事务支出10.000.0010.000.000.000.0020114知识产权事务238.210.00238.210.000.000.002011499 其他知识产权事务支出238.210.00238.210.000.000.0020129群众团体事务78.128.5969.530.000.000.002012901 行政运行2.592.590.000.000.000.002012906 工会事务69.530.0069.530.000.000.002012950 事业运行6.006.000.000.000.000.0020132组织事务300.978.00292.970.000.000.002013201 行政运行8.008.000.000.000.000.002013299 其他组织事务支出292.970.00292.970.000.000.0020133宣传事务418.008.00410.000.000.000.002013350 事业运行8.008.000.000.000.000.002013399 其他宣传事务支出410.000.00410.000.000.000.00203国防支出0.530.000.530.000.000.0020306国防动员0.530.000.530.000.000.002030603 人民防空0.530.000.530.000.000.00204公共安全支出1,760.171,084.55675.620.000.000.0020402公安1,760.171,084.55675.620.000.000.002040201 行政运行1,084.551,084.550.000.000.000.002040219 信息化建设271.790.00271.790.000.000.002040220 执法办案320.350.00320.350.000.000.002040299 其他公安支出83.490.0083.490.000.000.00206科学技术支出6,175.0024.006,151.000.000.000.0020601科学技术管理事务1,413.4824.001,389.480.000.000.002060101 行政运行24.0024.000.000.000.000.002060199 其他科学技术管理事务支出1,389.480.001,389.480.000.000.0020603应用研究250.000.00250.000.000.000.002060303 高技术研究50.000.0050.000.000.000.002060399 其他应用研究支出200.000.00200.000.000.000.0020604技术研究与开发1,436.520.001,436.520.000.000.002060404 科技成果转化与扩散150.000.00150.000.000.000.002060499 其他技术研究与开发支出1,286.520.001,286.520.000.000.0020605科技条件与服务5.000.005.000.000.000.002060599 其他科技条件与服务支出5.000.005.000.000.000.0020609科技重大项目580.000.00580.000.000.000.002060901 科技重大专项430.000.00430.000.000.000.002060902 重点研发计划50.000.0050.000.000.000.002060999 其他科技重大项目100.000.00100.000.000.000.0020699其他科学技术支出2,490.000.002,490.000.000.000.002069901 科技奖励5.000.005.000.000.000.002069999 其他科学技术支出2,485.000.002,485.000.000.000.00207文化旅游体育与传媒支出47.700.0047.700.000.000.0020702文物47.700.0047.700.000.000.002070204 文物保护47.700.0047.700.000.000.00208社会保障和就业支出447.89315.89132.000.000.000.0020801人力资源和社会保障管理事务192.01110.0182.000.000.000.002080106 就业管理事务80.000.0080.000.000.000.002080150 事业运行112.01110.012.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出192.07192.070.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出188.97188.970.000.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.103.100.000.000.000.0020807就业补助50.000.0050.000.000.000.002080799 其他就业补助支出50.000.0050.000.000.000.0020811残疾人事业13.8013.800.000.000.000.002081105 残疾人就业和扶贫13.8013.800.000.000.000.00210卫生健康支出168.21101.4666.750.000.000.0021004公共卫生66.750.0066.750.000.000.002100409 重大公共卫生服务66.750.0066.750.000.000.0021011行政事业单位医疗101.46101.460.000.000.000.002101101 行政单位医疗101.46101.460.000.000.000.00211节能环保支出244.6849.65195.040.000.000.0021101环境保护管理事务244.6849.65195.040.000.000.002110101 行政运行49.6549.650.000.000.000.002110199 其他环境保护管理事务支出195.040.00195.040.000.000.00212城乡社区支出45,182.5498.0145,084.530.000.000.0021201城乡社区管理事务429.6090.24339.360.000.000.002120101 行政运行90.2490.240.000.000.000.002120104 城管执法55.000.0055.000.000.000.002120199 其他城乡社区管理事务支出284.360.00284.360.000.000.0021202城乡社区规划与管理26.977.7719.200.000.000.002120201 城乡社区规划与管理26.977.7719.200.000.000.0021203城乡社区公共设施287.610.00287.610.000.000.002120399 其他城乡社区公共设施支出287.610.00287.610.000.000.0021205城乡社区环境卫生508.200.00508.200.000.000.002120501 城乡社区环境卫生508.200.00508.200.000.000.0021208国有土地使用权出让收入安排的支出36,516.310.0036,516.310.000.000.002120801 征地和拆迁补偿支出29,262.510.0029,262.510.000.000.002120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出7,253.800.007,253.800.000.000.0021299其他城乡社区支出7,413.850.007,413.850.000.000.002129999 其他城乡社区支出7,413.850.007,413.850.000.000.00215资源勘探工业信息等支出5,123.540.005,123.540.000.000.0021508支持中小企业发展和管理支出4,422.940.004,422.940.000.000.002150805 中小企业发展专项3,577.550.003,577.550.000.000.002150899 其他支持中小企业发展和管理支出845.390.00845.390.000.000.0021599其他资源勘探工业信息等支出700.600.00700.600.000.000.002159999 其他资源勘探工业信息等支出700.600.00700.600.000.000.00216商业服务业等支出179.800.00179.800.000.000.0021602商业流通事务31.000.0031.000.000.000.002160299 其他商业流通事务支出31.000.0031.000.000.000.0021606涉外发展服务支出148.800.00148.800.000.000.002160699 其他涉外发展服务支出148.800.00148.800.000.000.00217金融支出2.100.002.100.000.000.0021799其他金融支出2.100.002.100.000.000.002179999 其他金融支出2.100.002.100.000.000.00220自然资源海洋气象等支出19,967.36140.5619,826.800.000.000.0022001自然资源事务19,967.36140.5619,826.800.000.000.002200108 自然资源行业业务管理40.410.0040.410.000.000.002200150 事业运行140.56140.560.000.000.000.002200199 其他自然资源事务支出19,786.390.0019,786.390.000.000.00221住房保障支出445.28445.280.000.000.000.0022102住房改革支出445.28445.280.000.000.000.002210201 住房公积金445.28445.280.000.000.000.00224灾害防治及应急管理支出82.503.0079.500.000.000.0022401应急管理事务79.003.0076.000.000.000.002240101 行政运行3.003.000.000.000.000.002240106 安全监管25.600.0025.600.000.000.002240199 其他应急管理支出50.400.0050.400.000.000.0022402消防事务3.500.003.500.000.000.002240204 消防应急救援3.500.003.500.000.000.00 |
公开04表 | |||||||||||||||||
部门：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 47275.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6142.64 | 6142.64 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 1760.17 | 1760.17 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 4599.99 | 4599.99 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 47.7 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 435.89 | 435.89 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 168.21 | 168.21 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 244.68 | 244.68 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 8666.23 | 8666.23 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 4610.74 | 4610.74 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 179.8 | 179.8 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 2.1 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 19888.98 | 19888.98 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 445.28 | 445.28 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 82.5 | 82.5 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 47275.42 | 本年支出合计 | 59 | 47275.42 | 47275.42 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
| |||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
| |||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
| |||||||||
总计 | 32 | 47275.42 | 总计 | 64 | 47275.42 | 47275.42 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 47,275.42 | 6,148.00 | 41,127.42 | ||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,142.64 | 3,885.62 | 2,257.02 | |||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,029.02 | 3,783.03 | 245.99 | |||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 3,848.31 | 3,783.03 | 65.28 | |||||||||||||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 180.71 | 0.00 | 180.71 | |||||||||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 364.18 | 32.00 | 332.18 | |||||||||||||||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2010608 | 财政委托业务支出 | 309.04 | 0.00 | 309.04 | |||||||||||||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 23.14 | 0.00 | 23.14 | |||||||||||||||||||||||||
20108 | 审计事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||
2010804 | 审计业务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 32.45 | 10.00 | 22.45 | |||||||||||||||||||||||||
2011101 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | |||||||||||||||||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 14.65 | 0.00 | 14.65 | |||||||||||||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 695.07 | 36.00 | 659.07 | |||||||||||||||||||||||||
2011301 | 行政运行 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2011308 | 招商引资 | 649.07 | 0.00 | 649.07 | |||||||||||||||||||||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||
20114 | 知识产权事务 | 238.21 | 0.00 | 238.21 | |||||||||||||||||||||||||
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 238.21 | 0.00 | 238.21 | |||||||||||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 78.12 | 8.59 | 69.53 | |||||||||||||||||||||||||
2012901 | 行政运行 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2012906 | 工会事务 | 69.53 | 0.00 | 69.53 | |||||||||||||||||||||||||
2012950 | 事业运行 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 282.59 | 8.00 | 274.59 | |||||||||||||||||||||||||
2013201 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 274.59 | 0.00 | 274.59 | |||||||||||||||||||||||||
20133 | 宣传事务 | 418.00 | 8.00 | 410.00 | |||||||||||||||||||||||||
2013350 | 事业运行 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 410.00 | 0.00 | 410.00 | |||||||||||||||||||||||||
203 | 国防支出 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||
20306 | 国防动员 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||
2030603 | 人民防空 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 1,760.17 | 1,084.55 | 675.62 | |||||||||||||||||||||||||
20402 | 公安 | 1,760.17 | 1,084.55 | 675.62 | |||||||||||||||||||||||||
2040201 | 行政运行 | 1,084.55 | 1,084.55 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2040219 | 信息化建设 | 271.79 | 0.00 | 271.79 | |||||||||||||||||||||||||
2040220 | 执法办案 | 320.35 | 0.00 | 320.35 | |||||||||||||||||||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 83.49 | 0.00 | 83.49 | |||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 4,599.99 | 24.00 | 4,575.99 | |||||||||||||||||||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 1,213.47 | 24.00 | 1,189.47 | |||||||||||||||||||||||||
2060101 | 行政运行 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,189.47 | 0.00 | 1,189.47 | |||||||||||||||||||||||||
20603 | 应用研究 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||||||
2060303 | 高技术研究 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||
2060399 | 其他应用研究支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 1,436.52 | 0.00 | 1,436.52 | |||||||||||||||||||||||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | |||||||||||||||||||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1,286.52 | 0.00 | 1,286.52 | |||||||||||||||||||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||
20609 | 科技重大项目 | 580.00 | 0.00 | 580.00 | |||||||||||||||||||||||||
2060901 | 科技重大专项 | 430.00 | 0.00 | 430.00 | |||||||||||||||||||||||||
2060902 | 重点研发计划 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||
2060999 | 其他科技重大项目 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,115.00 | 0.00 | 1,115.00 | |||||||||||||||||||||||||
2069901 | 科技奖励 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,110.00 | 0.00 | 1,110.00 | |||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 47.70 | 0.00 | 47.70 | |||||||||||||||||||||||||
20702 | 文物 | 47.70 | 0.00 | 47.70 | |||||||||||||||||||||||||
2070204 | 文物保护 | 47.70 | 0.00 | 47.70 | |||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 435.89 | 315.89 | 120.00 | |||||||||||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 180.01 | 110.01 | 70.00 | |||||||||||||||||||||||||
2080106 | 就业管理事务 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | |||||||||||||||||||||||||
2080150 | 事业运行 | 110.01 | 110.01 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 192.07 | 192.07 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.97 | 188.97 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 168.21 | 101.46 | 66.75 | |||||||||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 66.75 | 0.00 | 66.75 | |||||||||||||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 66.75 | 0.00 | 66.75 | |||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 101.46 | 101.46 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 101.46 | 101.46 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 244.68 | 49.65 | 195.04 | |||||||||||||||||||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 244.68 | 49.65 | 195.04 | |||||||||||||||||||||||||
2110101 | 行政运行 | 49.65 | 49.65 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 195.04 | 0.00 | 195.04 | |||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 8,666.23 | 98.01 | 8,568.22 | |||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 429.60 | 90.24 | 339.36 | |||||||||||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 90.24 | 90.24 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | |||||||||||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 284.36 | 0.00 | 284.36 | |||||||||||||||||||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 26.97 | 7.77 | 19.20 | |||||||||||||||||||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 26.97 | 7.77 | 19.20 | |||||||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 287.61 | 0.00 | 287.61 | |||||||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 287.61 | 0.00 | 287.61 | |||||||||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 508.20 | 0.00 | 508.20 | |||||||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 508.20 | 0.00 | 508.20 | |||||||||||||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 7,413.85 | 0.00 | 7,413.85 | |||||||||||||||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7,413.85 | 0.00 | 7,413.85 | |||||||||||||||||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4,610.74 | 0.00 | 4,610.74 | |||||||||||||||||||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,910.14 | 0.00 | 3,910.14 | |||||||||||||||||||||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 3,377.55 | 0.00 | 3,377.55 | |||||||||||||||||||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 532.59 | 0.00 | 532.59 | |||||||||||||||||||||||||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 700.60 | 0.00 | 700.60 | |||||||||||||||||||||||||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 700.60 | 0.00 | 700.60 | |||||||||||||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 179.80 | 0.00 | 179.80 | |||||||||||||||||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | |||||||||||||||||||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | |||||||||||||||||||||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 148.80 | 0.00 | 148.80 | |||||||||||||||||||||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 148.80 | 0.00 | 148.80 | |||||||||||||||||||||||||
217 | 金融支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||
21799 | 其他金融支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||
2179999 | 其他金融支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 19,888.98 | 140.56 | 19,748.42 | |||||||||||||||||||||||||
22001 | 自然资源事务 | 19,888.98 | 140.56 | 19,748.42 | |||||||||||||||||||||||||
2200108 | 自然资源行业业务管理 | 40.41 | 0.00 | 40.41 | |||||||||||||||||||||||||
2200150 | 事业运行 | 140.56 | 140.56 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 19,708.01 | 0.00 | 19,708.01 | |||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 445.28 | 445.28 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 445.28 | 445.28 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 445.28 | 445.28 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 82.50 | 3.00 | 79.50 | |||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 2,956.08 | 302 | 商品和服务支出 | 497.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 671.06 | 30201 | 办公费 | 86.56 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 1,095.90 | 30202 | 印刷费 | 31.09 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 181.96 | 30203 | 咨询费 | 0.04 | 310 | 资本性支出 | 39.62 | |||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 157.89 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 405.61 | 30205 | 水费 | 2.67 | 31002 | 办公设备购置 | 39.62 | |||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.83 | 30206 | 电费 | 7.87 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 3.18 | 30207 | 邮电费 | 147.16 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.97 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.59 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 18.07 | 30211 | 差旅费 | 22.16 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 246.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.68 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 14.41 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 87.21 | 30215 | 会议费 | 2.53 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.33 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 5.21 | 30217 | 公务接待费 | 8.07 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 58.32 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 72.12 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.08 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 1.45 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.10 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 8.43 | 30239 | 其他交通费用 | 91.70 |
|
|
| |||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.15 |
|
|
| |||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 3,043.29 | 公用经费合计 | 536.73 | ||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
100.00 | 70.00 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 94.94 | 69.72 | 60.00 | 9.72 | 25.22 | ||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
| 公开09表 | ||||||||||
部门： |
|
|
|
| 单位：万元 | ||||||||||
项 目 | 本年支出 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
合计 |
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年决算本年收入85988.31万元，本年支出85988.31万元。与2020年相比，收支增加了36936.56万元，主要是1.新成立综合行政执法局、常德市公安局高新区分局、应急管理局等人员增加，调整预算人员经费和公用经费都予以追加。2.征拆项目起动，项目支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计85988.31万元，其中：财政拨款收入85988.31万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计85988.31万元，其中：基本支出6148万元，占7.15%；项目支出79840.31万元，占92.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入85988.31万元，支出85988.31万元，与2020年相比，收支增加36936.56万元,增加75.3%，主要是1.综合行政执法局、常德市公安局高新区分局、应急管理局人员增加，调整预算人员经费和公用经费都予以追加。2.征拆项目起动，项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出85988.31万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出增加36936.56万元，增加75.3%，主要是1.综合行政执法局、常德市公安局高新区分局、应急管理局等人员增加，调整预算人员经费和公用经费都予以追加。2.征拆项目起动，项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出85988.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6161.02万元，占7.17%；国防支出0.53万元，占0.01%；公共安全支出1760.17万元，占2.05%；科学技术支出6175万元，占7.18%；文化旅游体育与传媒支出47.7万元，占0.1%，社会保障和就业支出447.89万元，占0.52%；卫生健康支出168.21万元，占0.2%；节能环保支出244.68万元，占0.28%；城乡社区支出45182.54万元，占52.55%；资源勘探信息等支出5123.54万元，占5.96%；商业服务业等支出179.8万元，占0.21%；金融支出2.1万元，占0.01%；自然资源海洋气象等支出19967.36万元，占23.22%；住房保障支出445.28万元，占0.52%；灾害防治及应急管理支出82.5万元，占0.02%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为47275.42万元，支出决算数为85988.31万元，完成年初预算的181.89%，其中：
1、一般公共服务类年初预算为8175.3万元，支出决算为6161.02万元，完成年初预算的75.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减了非急需支出。一般公共服务类支出分别是：2010301行政运行3848.31万元；2010302一般行政管理事务180.71万元； 2010601行政运行32万元； 2010608财政委托业务支出309.04万元；2010699其他财政事务支出23.14万元；2010804审计业务5万元，2011101行政运行10万元，2011102一般行政管理事务7.8万元，2011199其他纪检监察事务支出14.65万元，2011301行政运行36万元，2011308招商引资649.07万元，2011399其他商贸事务支出10万元，2011499其他知识产权事务支出238.21万元，2012901行政运行2.59万元，2012906工会事务69.53万元，2012950事业运行6万元，2013201行政运行8万元，2013299其他组织事务支出292.97万元，2013350事业运行8万元，2013399其他宣传事务支出410万元。
2、国防支出年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，决算数在于年初预算数，原因为财政追加支出纳入年初预算，国防支出类支出是：2030603人民防空0.53万元。
3、公共安全支出年初预算为1938.66万元，支出决算为1760.17万元，完成年初预算的90.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政追加支出未纳入年初预算。公共安全支出分别是：2040201行政运行1084.55万元； 2040219信息化建设271.79万元；2040220执法办案320.35万元；2040299其他公安支出83.49万元。
4、科学技术支出年初预算为23712.17万元，支出决算为6175万元，完成年初预算的26.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政追加支出未纳入年初预算。科学技术支出分别是：2060101行政运行24万元；2060199其他科学技术管理事务支出1389.48万元；2060303高技术研究50万元，2060399其他应用研究支出200万元， 2060404科技成果转化与扩散150万元；2060499其他技术研究与开发支出1286.52万元；2060599其他科技条件与服务支出5万元；2060901科技重大专项430万元，2060902重点研发计划50万元，2060999其他科技重大项目100万元，2069901科技奖励5万元；2069999其他科学技术支出2485万元。
5、文化旅游体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为47.7万元，决算数在于年初预算数，原因为财政追加支出纳入年初预算，文化旅游体育与传媒支出分别是：2070204文物保护47.7万元。
6、社会保障和就业支出年初预算为388.72万元，支出决算为447.89万元，完成年初预算的115.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增单位和人员。社会保障和就业支出分别是：2080106就业管理事务80万元；2080150事业运行112.01万元； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出188.97万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.1万元；2080799其他就业补助支出50万元，2081105残疾人就业和扶贫13.8万元。
7、卫生健康支出年初预算为103.58万元，支出决算为168.21万元，完成年初预算的162.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增单位和人员。卫生健康支出主要是2100409重大公共卫生服务66.75万元；2101101行政单位医疗101.46万元。
8、节能环保支出年初预算为300万元，支出决算为244.68万元，完成年初预算的51.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减了非急需支出。节能环保支出主要是2110101行政运行49.65万；2110199其他环境保护管理事务支出195.04万元。
9、城乡社区支出年初预算为8159.38万元，支出决算为45182.54万元，完成年初预算的553.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加支出未纳入年初预算。城乡社区支出分别是：2120101行政运行90.24万元；2120104城管执法55万元；2120199其他城乡社区管理事务支出284.36万元；2120201城乡社区规划与管理26.97万元；2120399其他城乡社区公共设施支出287.61万元；2120501城乡社区环境卫生508.2万元；2120801征地和拆迁补偿支出29262.51万元；2120899其他国有土地使用权出让收入安排支出7253.8万元；2129999其他城乡社区支出7413.85万元。
10、资源勘探工业信息等支出年初预算为0万元，支出决算为5123.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项拨款，没有纳入年初预算。资源勘探工业信息支出为： 2150805中小企业发展专项3577.55万元；2150899其他支持中小企业发展和管理支出845.39万元；2159999其他资源勘探工业信息支出700.6万元。
11、商业服务业等支出年初预算为0万元，支出决算为179.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加支出没有纳入年初预算。商业服务业等支出为2160299其他商业流通事务支出31万元；2160699其他涉外发展服务支出148.8万元。
12、金融支出等支出年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项拨款，没有纳入年初预算。金融支出等支出为2179999其他金融支出2.1万元。
13、自然资源海洋气象等支出年初预算为32339.64万元，支出决算为19967.35万元，完成年初预算的61.74%。自然资源海洋气象等支出分别是2200108自然资源行业业务管理40.41万元； 2200150事业运行140.56万元；2200199其他自然资源事务支出19786.38万元。
14、住房保障支出年初预算为595.05万元，支出决算为445.28万元，完成年初预算的74.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是跨年度支出。住房公积金445.28万元。
15、灾害防治及应急管理支出年初预算为104.8万元，支出决算为82.5万元，决算数小于年初预算数的主要原因是压减了非急需支出。灾害防治及应急管理支出分别是2240101行政运行3万元；2240106安全监管25.6万元；2240199其他应急管理支出50.4万元；2240204消防应急救援3.5万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出6148万元，其中：人员经费5646.43万元，占基本支出的91.84%,主要包括基本工资1096.78万元、津贴补贴1756.26万元、奖金149.95万元、伙食补助费280.35万元，绩效工资985.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费188.97万，职业年金缴费3.10万元，职工基本医疗保险缴费101.46万，其他社会保障缴费13.8万，住房公积金445.28万，其他工资福利支出625.10万；公用经费501.57万元，占基本支出的8.16%，主要包括办公费113.51万元、印刷费39.67万元、咨询费26.2万元、水电费31.4万，邮电费43.26万，取暖费0.04万元，物业费1.05万元、差旅费35.88万元、维修费14.18万元、租赁费0.13万元，会议费0.75万元、培训费14.18万元、公务接待费1.94万元、专用材料费19.21万元，专用燃料费13.72万元，劳务费13.4万元、委托业务费53.68万元，工会经费3.58万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用25.03万元、其他商品和服务支出7.76万元、办公设备购置40万。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为100万元，支出决算为94.94万元，其中：
公务接待费支出预算为30万元，支出决算为25.22万元，完成预算的84.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是专项业务费中的接待费用没用纳入此科目进行核算。与上年相比增加15.04万元，增加147.74%,增加的主要原因是增加招商引资项目。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为70万元，支出决算为69.72万元，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车管理规范。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算25.22万元，占26.56%,公务用车购置费及运行维护费支出决算69.72万元，占73.44%。其中：
1、公务接待费支出决算为25.22万元，主要是公务来访接待和招商引资项目支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为69.72万元，其中：公务用车购置费60万元，公务用车运行维护费9.72万元，主要是公务运行和会议用车开支。
八、关于2021年度预算绩效情况说明
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，常德高新区财政局结合本单位实际情况制定了绩效评价方案，并委托中介机构对本单位各部门专项资金使用情况进行了绩效评价。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出501.57万元，和年初预算数相比基本吻合。
（二）一般性支出情况
2021年本部门开支会议费57.41万元，用于召开招商引资洽谈，疫情知识传达会、协调会议、建筑施工安全和工程质量形势分析会议、表彰明星企业奖会务费等；开支培训费42.48万元，用于工业经济运行培训、干部职工业务提升及企业员工培训班等。
（三）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出总额4062.31万元，其中：政府采购货物支出124.87万元、政府采购工程支出3039.47万元、政府采购服务支出897.97万元，授予中小企业合同金额0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
常德高新区2021年度部门整体支出 绩效评价报告
一、部门概况
（一） 内部机构设置情况
常德高新区属参照公务员管理事业单位，为市委、市政府派出机构，实行市区共管，机构级别为正处级。下设办公室、党群工作部、科技和产业发展局、招商合作局、建设管理局、社会事务局、财政局、监察审计局等内设职能机构，同时下设工会联合会、创新创业服务中心、政务服务中心、人力资源开发服务中心、宣传信息中心、综合行政执法局、应急管理局和桥南园区管理办公室等直属事业单位；派出单位常德市自然资源和规划局高新区分局、常德市公安局高新区分局和常德市生态环境保护局高新区分局。财务管理方式执行的是新政府会计制度。
（二） 单位主要职责
（1）贯彻执行有关高新技术产业开发区发展的方针政策和法律法规；研究拟订并组织实施高新技术产业开发区建设发展的政策措施和各项管理制度。
（2）负责编制高新技术产业开发区总体规划和建设、科技、经济发展规划，经批准后组织实施。
（3）负责审核高新技术产业开发区的投资项目，并按照规定权限审批或者报批；负责管理高新技术产业开发区的进出口业务和对外经济技术合作。
（4）负责高新技术产业开发区内土地的开发利用管理。
（5）负责规划和管理高新技术产业开发区的各项建设项 目，管理高新技术产业开发区各项基础设施和公共设施。
（6）负责按规定管理高新技术产业开发区的财政、国有资产、环境保护、安全生产、城市管理、劳动和社会保障机构编制、人事等工作。
（7）负责按规定管理高新技术产业开发区的科学、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。
（8）负责对高新技术产业开发区内的企业进行协调管理和服务。
（9）负责统筹协调常德高新区“一区四园”统计事务。
（10）负责协调有关部门在高新技术产业开发区设立的派出机构。
（11）负责履行市委、市政府赋予的其他职权。
（12）负责承办市委、市政府及鼎城区委、区政府交办的其他工作任务。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
2021年度本单位总支出85988.31万元。从支出性质上分：基本支出6148万元，项目支出79840.31万元
从支出内容上分：工资福利支出2956.08万元，商品服务支出3771.45万元，对个人和家庭补助支出430.22万元，对中小企业补助支出6774.19万元，资本性支出35119.81万元（包括房屋建筑购建、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮、土地储备、征地拆迁补偿等）。
（二）部门预算收支决算情况
2021年度，本单位收到财政拨款收入85988.31万元，其中年初预算47427.42元，追加38560.89万元。
（三） “三公经费”支出使用和管理情况
2021年度本单位共支出“三公经费”94.94万元，其中一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”94.94万元。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
常德高新区全力引项目、兴产业，抓创新、提质效，以“五好”园区创建为主题主线，大力推进“千亿园区、工业新城”建设，保持了高质量发展的良好态势，实现了“十四五”的良好开局。
(二)年度部门绩效目标
项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。
四、绩效评价工作情况
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，常德高新区财政局结合本单位实际情况制定了绩效评价方案，并委托中介机构对本单位各部门专项资金使用情况进行了绩效评价。
五、综合评价结果
2021年常德高新区的各项工作完成较好，全年工作按年初总体目标有序推进，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，部门整体支出绩效为“优秀”。
六、部门整体支出绩效情况
2021年，常德高新区紧跟上级战略部署，全力引项目、兴产业，抓创新、提质效，以“五好”园区创建为主题主线，大力推进“千亿园区、工业新城”建设，保持了高质量发展的良好态势，实现了“十四五”的良好开局。
1.着力稳增长、促发展，综合实力稳步提升。坚决落实上级决策部署，全力以赴抓调度、稳增长、促发展。完成工业总产值513亿元、增长16.1%，规模工业总产值348.3亿元、增长16%，规模工业增加值63亿元、增长10.6%；完成一般公共预算收入11.4亿元、税收11亿元，其中地方一般公共预算收入6.3亿元、增长19.6%，税收收入6亿元、增长22.2%、占比93.8%；新晋国家新型工业化产业示范基地、科技部重大成套设备制造产业创新型产业集群试点、科技部企业创新积分制试点园区、2021中国高新区创新能力百强园区、全省产业高质量发展园区、绿色园区、军民融合示范基地；获评全省园区综合评价营商环境先进园区通报表彰，获评全市真抓实干表扬激励8项。
2.着力抓项目、强链条，产业规模不断壮大。始终坚持将产业发展放在重中之重，用项目的大建设推动产业的大发展。围绕智能塔机升降机等五条优势产业链，大力推进中介招商、定向招商、资本招商、以商招商，全年新引进亿元以上项目31个，其中“三类500强”项目4个、10亿元以上项目7个。完成固定资产投资98亿元、增长12%，新开工亿元以上工业项目17个、新投产亿元以上工业项目14个。新增市场主体501家，实现外贸进出口总额3.89亿美元、内联引资62亿元，均超额完成全年任务。“两主一特”产业来势较好，新增品六生物、苏通力原、蓝天智能、南华乐器等规上企业23家、达到144家。规上企业中，产值增长的有100家、增长面69.5%，税收增长的有52家、增长面36.1%，重点企业中，中联建起完成产值117.8亿元、特力液压完成产值17.8亿元、武陵机械完成产值14.9亿元、中联恒通完成产值10亿元、辰州锑品完成产值8.3亿元、南方水泥完成产值7亿元、瑞齐隆科技完成产值6.2亿元，迪格机械、昊宇幕墙、国力变压、振东机械、三金结构件、正荣机械、中义机械、奕通机械、永欣机械、和畅科技、西部建设、瑞泓混凝土、荣泰机械、恒磊机械、烟叶复烤等企业产值税收均实现增长，佳达电缆、常德水表、东鼎动力等企业税收实现翻番式增长。
3.着力谋创新、激活力，发展质效持续改善。加大重点项目培育申报，争取上级预算投资2.26亿元，瑞齐隆科技、荣程机械获批省重大科技创新项目立项，常德水表、佳鸿机械、长岭机械、联嘉机械等获批国省专精特新“小巨人”企业，响箭重工获评云上平台标杆企业和湖南省工业品牌培育试点企业，粤港模科模块化产品登上冬奥会舞台等。申报省市研发平台9家，浩天翼与湖南文理学院共建了省重点实验室，常德水表成功创建省水计量信息工程技术研究中心，瑭桥科技获评省工业设计中心。科锐新材料、南方新材料、联科科技等获批高新技术企业，园区高新技术企业总数达79家，入库“科小”企业91家、总量六区第一，孵化器入孵项目22个。研发费用投入14.3亿元、增长18.5%，总量、增速六区第一。申请发明专利405件，授权77件、达到340件。引进“三高”人才180余人。成功举办或承办第一届“创业行”、第四届高新技术交流会等创新创业活动。
4.着力优服务、惠企业，营商环境更有温度。19805件受理办事事项全部办结，全市率先实现项目供地“四证齐发”“交地交证即开工”。有力破解瓶颈难题，解决用工缺口4550人次，为42家企业获取融资1.93亿元，常德水表、瑭桥科技湖南股交所挂牌交易，全年批回项目用地2177.2亩，征拆土地1035.5亩。建成标准化厂房30万平米，高新大道等7条市政道路、工程机械配套产业园二期、高新区人民医院等重点项目有序推进。园区城市管理工作总分全市第一，污染防治攻坚战强力推进，市人大代表、政协委员建议、提案办结满意率100%，公安、应急、党管武装、桥南园区管理、疫情防控以及工会、妇联等群团工作取得实效，鼎力投公司持续健康发展，园区社会大局安全稳定。
5.着力强党性、树作风，自身建设全面加强。深入开展党史学习教育，理论研讨走深走实、实践活动践行见效，“我为群众办实事”40项民生实事全部办结。守牢意识形态主动权，筑牢舆论主阵地，成功举办庆祝中国共产党成立100周年表彰大会等系列活动，智慧互联网舆情网监预警平台投入使用，省市媒体发布稿件595篇，《美丽园区行》央视持续热播，园区好声音、好故事不断传递。新发展党员50名，58名领导干部指导企业日常党建工作有序开展，基层党组织建设更加夯实。稳步推进开发区管理机构清理，高质量完成全国机构编制核查；突出清廉园区建设，有力推进巡察问题整改，干部作风更加严实高效。
七、存在的主要问题
1、项目评审流程不到位。
2、部分项目实施进度欠理想。
3、项目推进较慢,预算执行进度受到影响。
4、部分项目效益不明显。
八、有关建议
1、加快项目实施进度。对目标完成进度偏慢的项目，主管部门应会同企业分析原因，督促制定应对措施，加快实施进度。对因目标设置过高导致完成进偏慢，应及时按程序调整项目。对正在筹建期的项目，主管部门积极调度，企业加快建设进度，早建成，早投产。制定验收方案，分阶段开展验收工作，验收后符合条件的项目及时进行补助。提高专项资金执行率。
2、严格执行评审流程。资金管理及项目管理严格执行相关规定，项目从征集、筛选、审查、评审、公示按程序执行到位。
3、加大工作力度，积极争取各方面支持，加快项目实施进度，更好的服务于企业。
湘公网安备：43070302000269号网站标识码：4307000076