目录
第一部分 常德高新区概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
常德高新区概况
一、部门职责
（1）贯彻执行有关高新技术产业开发区发展的方针政策和法律法规；研究拟订并组织实施高新技术产业开发区建设发展的政策措施和各项管理制度。
（2）负责编制高新技术产业开发区总体规划和建设、科技、经济发展规划，经批准后组织实施。
（3）负责审核高新技术产业开发区的投资项目，并按照规定权限审批或者报批；负责管理高新技术产业开发区的进出口业务和对外经济技术合作。
（4）负责高新技术产业开发区内土地的开发利用管理。
（5）负责规划和管理高新技术产业开发区的各项建设项 目，管理高新技术产业开发区各项基础设施和公共设施。
（6）负责按规定管理高新技术产业开发区的财政、国有资产、环境保护、安全生产、城市管理、劳动和社会保障机构编制、人事等工作。
（7）负责按规定管理高新技术产业开发区的科学、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。
（8）负责对高新技术产业开发区内的企业进行协调管理和服务。
（9）负责统筹协调常德高新区“一区四园”统计事务。
（10）负责协调有关部门在高新技术产业开发区设立的派出机构。
（11）负责履行市委、市政府赋予的其他职权。
（12）负责承办市委、市政府及鼎城区委、区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
常德高新区属参照公务员管理事业单位，为市委、市政府派出机构，实行市区共管，机构级别为正处级。下设办公室、党群工作部、科技和产业发展局、招商合作局、建设管理局、社会事务局、财政局、监察审计局等8个内设职能机构，同时下设创新创业服务中心、政务服务中心、人力资源开发服务中心、宣传信息中心和桥南园区管理办公室5个直属事业单位。财务管理方式执行的是新政府会计制度。2019年机构设置与上年对比，没有变动。
（二）决算单位构成。常德高新区2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常德高新区管委会本级以及下属13个内设机构。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
部门：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会 | 金额单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 281,976,883.64 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 37,400,055.38 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 87,010,508.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | ||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 8,604,816.00 | ||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 17,868,387.00 | ||
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 100,000.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,317,108.38 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 350,791.14 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 1,616,231.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 184,117,610.27 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 9,405,499.47 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 4,258,160.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 102,872,805.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 971,226.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 104,702.00 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||||
23 | 51 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 368,987,391.64 | 本年支出合计 | 52 | 368,987,391.64 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 | ||
27 | 55 | ||||||
总计 | 28 | 368,987,391.64 | 总计 | 56 | 368,987,391.64 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 368,987,391.64 | 368,987,391.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 37,400,055.38 | 37,400,055.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 21,782,944.21 | 21,782,944.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 18,452,906.44 | 18,452,906.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,093,369.77 | 2,093,369.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010305 | 专项业务活动 | 143,068.00 | 143,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 278,000.00 | 278,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 815,600.00 | 815,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 4,458,778.53 | 4,458,778.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 390,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010607 | 信息化建设 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010608 | 财政委托业务支出 | 2,862,543.00 | 2,862,543.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 1,146,235.53 | 1,146,235.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20108 | 审计事务 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010801 | 行政运行 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 9,510.00 | 9,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 9,510.00 | 9,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 6,033,600.00 | 6,033,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 330,000.00 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 5,703,600.00 | 5,703,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20114 | 知识产权事务 | 270,258.00 | 270,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011402 | 一般行政管理事务 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011405 | 国家知识产权战略 | 210,258.00 | 210,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 454,400.00 | 454,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012906 | 工会事务 | 364,400.00 | 364,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1,189,679.00 | 1,189,679.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1,069,679.00 | 1,069,679.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 1,790,566.00 | 1,790,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013350 | 事业运行 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1,700,566.00 | 1,700,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,280,319.64 | 1,280,319.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,280,319.64 | 1,280,319.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 8,604,816.00 | 8,604,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 8,604,816.00 | 8,604,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040203 | 机关服务 | 3,165,000.00 | 3,165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040219 | 信息化建设 | 639,888.00 | 639,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 3,381,328.00 | 3,381,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 1,298,600.00 | 1,298,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 17,868,387.00 | 17,868,387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 2,551,787.00 | 2,551,787.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2,251,787.00 | 2,251,787.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 5,800,000.00 | 5,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060503 | 科技条件专项 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 9,216,600.00 | 9,216,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 5,070,000.00 | 5,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 4,146,600.00 | 4,146,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,317,108.38 | 1,317,108.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 255,500.00 | 255,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 195,500.00 | 195,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 787,287.55 | 787,287.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 787,287.55 | 787,287.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 74,320.83 | 74,320.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 74,320.83 | 74,320.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 350,791.14 | 350,791.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 350,791.14 | 350,791.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 350,791.14 | 350,791.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,616,231.00 | 1,616,231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 1,616,231.00 | 1,616,231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1,616,231.00 | 1,616,231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 184,117,610.27 | 184,117,610.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,666,400.00 | 2,666,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 613,200.00 | 613,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,053,200.00 | 2,053,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 2,280,000.00 | 2,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2,280,000.00 | 2,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 17,753,338.27 | 17,753,338.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 17,753,338.27 | 17,753,338.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 545,200.00 | 545,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 545,200.00 | 545,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 87,010,508.00 | 87,010,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 37,010,508.00 | 37,010,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 73,862,164.00 | 73,862,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 2129901 | 73,862,164.00 | 73,862,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 9,405,499.47 | 9,405,499.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 520,000.00 | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 520,000.00 | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,071,593.47 | 3,071,593.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 2,733,593.47 | 2,733,593.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 338,000.00 | 338,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 5,813,906.00 | 5,813,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 5,813,906.00 | 5,813,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 4,258,160.00 | 4,258,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 4,258,160.00 | 4,258,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 4,258,160.00 | 4,258,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 102,872,805.00 | 102,872,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 102,872,805.00 | 102,872,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 1,798,191.00 | 1,798,191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200105 | 土地资源调查 | 511,385.00 | 511,385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200108 | 自然资源行业业务管理 | 2,032,389.00 | 2,032,389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200112 | 土地资源储备支出 | 95,598,193.00 | 95,598,193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 1,134,800.00 | 1,134,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,797,847.00 | 1,797,847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 971,226.00 | 971,226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 971,226.00 | 971,226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 971,226.00 | 971,226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 104,702.00 | 104,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 104,702.00 | 104,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 74,702.00 | 74,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 368,987,391.64 | 24,903,979.96 | 344,083,411.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 37,400,055.38 | 20,258,106.44 | 17,141,948.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 21,782,944.21 | 18,572,906.44 | 3,210,037.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 18,452,906.44 | 18,452,906.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,093,369.77 | 0.00 | 2,093,369.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010305 | 专项业务活动 | 143,068.00 | 0.00 | 143,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 278,000.00 | 120,000.00 | 158,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 815,600.00 | 0.00 | 815,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 4,458,778.53 | 390,000.00 | 4,068,778.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 390,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010607 | 信息化建设 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010608 | 财政委托业务支出 | 2,862,543.00 | 0.00 | 2,862,543.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 1,146,235.53 | 0.00 | 1,146,235.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20108 | 审计事务 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010801 | 行政运行 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 9,510.00 | 0.00 | 9,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 9,510.00 | 0.00 | 9,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 6,033,600.00 | 330,000.00 | 5,703,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 330,000.00 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 5,703,600.00 | 0.00 | 5,703,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20114 | 知识产权事务 | 270,258.00 | 0.00 | 270,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011402 | 一般行政管理事务 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011405 | 国家知识产权战略 | 210,258.00 | 0.00 | 210,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 454,400.00 | 346,400.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012906 | 工会事务 | 364,400.00 | 256,400.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1,189,679.00 | 408,800.00 | 780,879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1,069,679.00 | 288,800.00 | 780,879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 1,790,566.00 | 90,000.00 | 1,700,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013350 | 事业运行 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1,700,566.00 | 0.00 | 1,700,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,280,319.64 | 0.00 | 1,280,319.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,280,319.64 | 0.00 | 1,280,319.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 8,604,816.00 | 354,248.00 | 8,250,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 8,604,816.00 | 354,248.00 | 8,250,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040203 | 机关服务 | 3,165,000.00 | 0.00 | 3,165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040219 | 信息化建设 | 639,888.00 | 0.00 | 639,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 3,381,328.00 | 234,248.00 | 3,147,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 1,298,600.00 | 0.00 | 1,298,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 17,868,387.00 | 300,000.00 | 17,568,387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 2,551,787.00 | 300,000.00 | 2,251,787.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2,251,787.00 | 0.00 | 2,251,787.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 5,800,000.00 | 0.00 | 5,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3,600,000.00 | 0.00 | 3,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060503 | 科技条件专项 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 9,216,600.00 | 0.00 | 9,216,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 5,070,000.00 | 0.00 | 5,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 4,146,600.00 | 0.00 | 4,146,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,317,108.38 | 921,608.38 | 395,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 255,500.00 | 60,000.00 | 195,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 195,500.00 | 0.00 | 195,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 787,287.55 | 787,287.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 787,287.55 | 787,287.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 74,320.83 | 74,320.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 74,320.83 | 74,320.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 350,791.14 | 350,791.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 350,791.14 | 350,791.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 350,791.14 | 350,791.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,616,231.00 | 0.00 | 1,616,231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 1,616,231.00 | 0.00 | 1,616,231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1,616,231.00 | 0.00 | 1,616,231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 184,117,610.27 | 613,200.00 | 183,504,410.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,666,400.00 | 613,200.00 | 2,053,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 613,200.00 | 613,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,053,200.00 | 0.00 | 2,053,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 2,280,000.00 | 0.00 | 2,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2,280,000.00 | 0.00 | 2,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 17,753,338.27 | 0.00 | 17,753,338.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 17,753,338.27 | 0.00 | 17,753,338.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 545,200.00 | 0.00 | 545,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 545,200.00 | 0.00 | 545,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 87,010,508.00 | 0.00 | 87,010,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 37,010,508.00 | 0.00 | 37,010,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 73,862,164.00 | 0.00 | 73,862,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 2129901 | 73,862,164.00 | 0.00 | 73,862,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 9,405,499.47 | 0.00 | 9,405,499.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 520,000.00 | 0.00 | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 520,000.00 | 0.00 | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,071,593.47 | 0.00 | 3,071,593.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 2,733,593.47 | 0.00 | 2,733,593.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 338,000.00 | 0.00 | 338,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 5,813,906.00 | 0.00 | 5,813,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 5,813,906.00 | 0.00 | 5,813,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 4,258,160.00 | 0.00 | 4,258,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 4,258,160.00 | 0.00 | 4,258,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 4,258,160.00 | 0.00 | 4,258,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 102,872,805.00 | 1,134,800.00 | 101,738,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 102,872,805.00 | 1,134,800.00 | 101,738,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 1,798,191.00 | 0.00 | 1,798,191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200105 | 土地资源调查 | 511,385.00 | 0.00 | 511,385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200108 | 自然资源行业业务管理 | 2,032,389.00 | 0.00 | 2,032,389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200112 | 土地资源储备支出 | 95,598,193.00 | 0.00 | 95,598,193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 1,134,800.00 | 1,134,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,797,847.00 | 0.00 | 1,797,847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 971,226.00 | 971,226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 971,226.00 | 971,226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 971,226.00 | 971,226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 104,702.00 | 0.00 | 104,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 104,702.00 | 0.00 | 104,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 74,702.00 | 0.00 | 74,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会 | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 281,976,883.64 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 37,400,055.38 | 37,400,055.38 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 87,010,508.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 8,604,816.00 | 8,604,816.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 17,868,387.00 | 17,868,387.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,317,108.38 | 1,317,108.38 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 350,791.14 | 350,791.14 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 1,616,231.00 | 1,616,231.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 184,117,610.27 | 97,107,102.27 | 87,010,508.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 9,405,499.47 | 9,405,499.47 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 4,258,160.00 | 4,258,160.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 102,872,805.00 | 102,872,805.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 971,226.00 | 971,226.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 104,702.00 | 104,702.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 368,987,391.64 | 本年支出合计 | 53 | 368,987,391.64 | 281,976,883.64 | 87,010,508.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 368,987,391.64 | 总计 | 58 | 368,987,391.64 | 281,976,883.64 | 87,010,508.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 281,976,883.64 | 24,903,979.96 | 257,072,903.68 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 37,400,055.38 | 20,258,106.44 | 17,141,948.94 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 21,782,944.21 | 18,572,906.44 | 3,210,037.77 | ||
2010301 | 行政运行 | 18,452,906.44 | 18,452,906.44 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,093,369.77 | 0.00 | 2,093,369.77 | ||
2010305 | 专项业务活动 | 143,068.00 | 0.00 | 143,068.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 278,000.00 | 120,000.00 | 158,000.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 815,600.00 | 0.00 | 815,600.00 | ||
20106 | 财政事务 | 4,458,778.53 | 390,000.00 | 4,068,778.53 | ||
2010601 | 行政运行 | 390,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | ||
2010607 | 信息化建设 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | ||
2010608 | 财政委托业务支出 | 2,862,543.00 | 0.00 | 2,862,543.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 1,146,235.53 | 0.00 | 1,146,235.53 | ||
20108 | 审计事务 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | ||
2010801 | 行政运行 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 9,510.00 | 0.00 | 9,510.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 9,510.00 | 0.00 | 9,510.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 6,033,600.00 | 330,000.00 | 5,703,600.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 330,000.00 | 330,000.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 5,703,600.00 | 0.00 | 5,703,600.00 | ||
20114 | 知识产权事务 | 270,258.00 | 0.00 | 270,258.00 | ||
2011402 | 一般行政管理事务 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | ||
2011405 | 国家知识产权战略 | 210,258.00 | 0.00 | 210,258.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 454,400.00 | 346,400.00 | 108,000.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | ||
2012906 | 工会事务 | 364,400.00 | 256,400.00 | 108,000.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1,189,679.00 | 408,800.00 | 780,879.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1,069,679.00 | 288,800.00 | 780,879.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 1,790,566.00 | 90,000.00 | 1,700,566.00 | ||
2013350 | 事业运行 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1,700,566.00 | 0.00 | 1,700,566.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,280,319.64 | 0.00 | 1,280,319.64 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,280,319.64 | 0.00 | 1,280,319.64 | ||
204 | 公共安全支出 | 8,604,816.00 | 354,248.00 | 8,250,568.00 | ||
20402 | 公安 | 8,604,816.00 | 354,248.00 | 8,250,568.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | ||
2040203 | 机关服务 | 3,165,000.00 | 0.00 | 3,165,000.00 | ||
2040219 | 信息化建设 | 639,888.00 | 0.00 | 639,888.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 3,381,328.00 | 234,248.00 | 3,147,080.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 1,298,600.00 | 0.00 | 1,298,600.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 17,868,387.00 | 300,000.00 | 17,568,387.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 2,551,787.00 | 300,000.00 | 2,251,787.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2,251,787.00 | 0.00 | 2,251,787.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 5,800,000.00 | 0.00 | 5,800,000.00 | ||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3,600,000.00 | 0.00 | 3,600,000.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | ||
2060503 | 科技条件专项 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 9,216,600.00 | 0.00 | 9,216,600.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 5,070,000.00 | 0.00 | 5,070,000.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 4,146,600.00 | 0.00 | 4,146,600.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,317,108.38 | 921,608.38 | 395,500.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 255,500.00 | 60,000.00 | 195,500.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 195,500.00 | 0.00 | 195,500.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 787,287.55 | 787,287.55 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 787,287.55 | 787,287.55 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 74,320.83 | 74,320.83 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 74,320.83 | 74,320.83 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 350,791.14 | 350,791.14 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 350,791.14 | 350,791.14 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 350,791.14 | 350,791.14 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,616,231.00 | 0.00 | 1,616,231.00 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 1,616,231.00 | 0.00 | 1,616,231.00 | ||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1,616,231.00 | 0.00 | 1,616,231.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 97,107,102.27 | 613,200.00 | 96,493,902.27 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,666,400.00 | 613,200.00 | 2,053,200.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 613,200.00 | 613,200.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,053,200.00 | 0.00 | 2,053,200.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 2,280,000.00 | 0.00 | 2,280,000.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2,280,000.00 | 0.00 | 2,280,000.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 17,753,338.27 | 0.00 | 17,753,338.27 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 17,753,338.27 | 0.00 | 17,753,338.27 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 545,200.00 | 0.00 | 545,200.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 545,200.00 | 0.00 | 545,200.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 73,862,164.00 | 0.00 | 73,862,164.00 | ||
2129901 | 2129901 | 73,862,164.00 | 0.00 | 73,862,164.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 9,405,499.47 | 0.00 | 9,405,499.47 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 520,000.00 | 0.00 | 520,000.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 520,000.00 | 0.00 | 520,000.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,071,593.47 | 0.00 | 3,071,593.47 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 2,733,593.47 | 0.00 | 2,733,593.47 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 338,000.00 | 0.00 | 338,000.00 | ||
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 5,813,906.00 | 0.00 | 5,813,906.00 | ||
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 5,813,906.00 | 0.00 | 5,813,906.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 4,258,160.00 | 0.00 | 4,258,160.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 4,258,160.00 | 0.00 | 4,258,160.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 4,258,160.00 | 0.00 | 4,258,160.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 102,872,805.00 | 1,134,800.00 | 101,738,005.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 102,872,805.00 | 1,134,800.00 | 101,738,005.00 | ||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 1,798,191.00 | 0.00 | 1,798,191.00 | ||
2200105 | 土地资源调查 | 511,385.00 | 0.00 | 511,385.00 | ||
2200108 | 自然资源行业业务管理 | 2,032,389.00 | 0.00 | 2,032,389.00 | ||
2200112 | 土地资源储备支出 | 95,598,193.00 | 0.00 | 95,598,193.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 1,134,800.00 | 1,134,800.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,797,847.00 | 0.00 | 1,797,847.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 971,226.00 | 971,226.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 971,226.00 | 971,226.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 971,226.00 | 971,226.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 104,702.00 | 0.00 | 104,702.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 104,702.00 | 0.00 | 104,702.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 74,702.00 | 0.00 | 74,702.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||
部门：湖南常德鼎城高新技术产业园管理 | 委员会 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 19,157,540.13 | 302 | 商品和服务支出 | 5,345,710.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 4,910,219.74 | 30201 | 办公费 | 1,731,034.48 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 1,676,892.06 | 30202 | 印刷费 | 527,464.45 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||
30103 | 奖金 | 822,763.26 | 30203 | 咨询费 | 30,000.00 | 310 | 资本性支出 | 267,889.00 | ||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 1,536,952.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 7,429,290.94 | 30205 | 水费 | 22,299.16 | 31002 | 办公设备购置 | 267,889.00 | ||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 787,287.55 | 30206 | 电费 | 84,688.19 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 44,681.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 350,791.14 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 142,884.76 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 360,369.44 | 30211 | 差旅费 | 366,294.39 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 971,226.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 124,466.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 50,760.45 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 311,748.00 | 30214 | 租赁费 | 447,585.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 132,840.83 | 30215 | 会议费 | 67,759.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 107,070.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 84,330.96 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 24,100.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||
30306 | 救济费 | 74,320.83 | 30226 | 劳务费 | 340,646.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 256,400.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 960.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15,450.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 33,460.00 | 30239 | 其他交通费用 | 639,679.50 | |||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 262,216.66 | ||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 19,290,380.96 | 公用经费合计 | 5,613,599.00 | |||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
部门：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会 | 单位：元 | |||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,194,026.96 | 127,116.00 | 982,580.00 | 967,130.00 | 15,450.00 | 84,330.96 | |||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
部门：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会 | 单位：元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 0.00 | 87,010,508.00 | 87,010,508.00 | 0.00 | 87,010,508.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 87,010,508.00 | 87,010,508.00 | 0.00 | 87,010,508.00 | 0.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 87,010,508.00 | 87,010,508.00 | 0.00 | 87,010,508.00 | 0.00 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 37,010,508.00 | 37,010,508.00 | 0.00 | 37,010,508.00 | 0.00 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年决算本年收入36898万元，本年支出36898万元。与2018年相比，收支减少了59995万元，主要是因为企业基础设施建设投入奖励及各项企业上级专项列入财政本级决算，未列入部门决算。
二、收入决算情况说明
本年收入合计36898万元，其中：财政拨款收入36898万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计36898万元，其中：基本支出2490万元，占6.75%；项目支出34408万元，占93.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入36898万元，支出36898万元，与2018年相比，收支减少59995万元,减少162.60%，主要是因为企业基础设施建设投入奖励及各项企业上级专项已列入财政本级决算，未列入部门决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出36898万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少59995万元，减少162.9%，主要是因为企业基础设施建设投入奖励及各项企业上级专项列入财政本级决算，未列入部门决算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出36898万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3740万元，占10.14%；公共安全支出860万元，占2.33%；科学技术支出1787万元，占4.84%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.03%；社会保障和就业支出132万元，占0.36%；卫生健康支出35万元，占0.1%；节能环保支出162万元，占0.44%；城乡社区支出18412万元，占49.9%；资源勘探信息等支出941万元，占2.55%；商业服务业等支出426万元，占1.15%；自然资源海洋气象等支出10286万元，占27.88%；住房保障支出97万元，占0.26%；灾害防治及应急管理支出10万元，占10.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为7087万元，支出决算数为36898万元，完成年初预算的520.64%，其中：
1.一般公共服务类年初预算为4100万元，支出决算为3740万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分支出列入了其他功能支出科目。一般公共服务类支出分别是：2010301行政运行1845万元；2010302一般行政管理事务209万元；2010305专项业务活动14万元；2010350事业运行28万元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出82万元；2010601行政运行39万元；2010607信息化建设6万元；2010608财政委托业务支出286万元；2010699其他财政事务支出115万元；2010801行政运行12万元；2011102一般行政管理事务1万元；2011301行政运行33万元；2011308招商引资570万元；2011402一般行政管理事务6万元；2011405国家知识产权战略21万元；2012901行政运行9万元；2012906工会事务36万元；2013201行政运行12万元；2013299其他组织事务支出107万元，2013350事业运行9万元；2013399其他宣传事务支出1700万元；2019999其他一般公共服务支出128万元。
2.公共安全支出年初预算为747万元，支出决算为860万元，完成年初预算的115%，决算数大于小于年初预算数的主要原因是财政追加支出未纳入年初预算。：公共安全支出分别是：2040201行政运行12万元；2040203机关服务317万元；2040219信息化建设64万元；2040220执法办案338万元；2040299其他公安支出130万元。
3.科学技术支出年初预算为435万元，支出决算为1787万元，完成年初预算的410%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加支出未纳入年初预算。科学技术支出分别是：2060101行政运行30万元；2060199其他科学技术管理事务支出225万元；2060403产业技术研究与开发180万元；2060404科技成果转化与扩散40万元；2060499其他技术研究与开发支出360万元；2060503科技条件专项30万元；2069901科技奖励507万元；2069999其他科学技术支出415万元。
4.文化旅游体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此科目支出为上级专项未纳入年初预算。文化旅游体育与传媒支出为2079999其他文化体育与传媒支出10万元。
5.社会保障和就业支出年初预算为75万元，支出决算为132万元，完成年初预算的176%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员增加导致此科目决算数额增加。社会保障和就业支出分别是：208010行政运行6万元；2080106就业管理事务20万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79万元；2080799其他就业补助支出20万元；2081199其他残疾人事业支出7万元。
6.卫生健康支出年初预算为48万元，支出决算为35万元，完成年初预算的73%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分支出列入其他科目。卫生健康支出主要是2101101行政单位医疗35万元。
7.节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为162万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此科目支出为上级专项拨款，没有纳入年初预算。节能环保支出主要是2110299其他环境监测与监察支出162万元。
8.城乡社区支出年初预算为1500万元，支出决算为18412万元，完成年初预算的1227%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加支出未纳入年初预算。城乡社区支出分别是： 2120101行政运行61万元；2120199其他城乡社区管理事务支出205万元；2120201城乡社区规划与管理228万元；2120399其他城乡社区公共设施支出1775万元；2120501城乡社区环境卫生55万元；2120801征地和拆迁补偿支出3701万元；2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出5000万元；2129901其他城乡社区支出7386万元。
9.资源勘探工业信息等支出年初预算为0万元，支出决算为941万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项拨款，没有纳入年初预算。资源勘探工业信息支出为：2150599其他工业和信息产业监管支出52万元；2150805中小企业发展专项273万元；2150899其他支持中小企业发展和管理支出34万元；2159999其他资源勘探信息等支出581万元。
10.商业服务业等支出年初预算为0万元，支出决算为426万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项拨款，没有纳入年初预算。商业服务业等支出为2160699其他涉外发展服务支出426万元。
11.自然资源海洋气象等支出年初预算为305万元，支出决算为10286万元，完成年初预算的3372%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加支出未纳入年初预算。自然资源海洋气象等支出分别是2200104自然资源规划及管理180万元；2200105土地资源调查51万元；2200108自然资源行业业务管理203万元；2200112土地资源储备支出9560万元；2200150事业运行113万元；2200199其他自然资源事务支出180万元。
12.住房保障支出年初预算为154万元，支出决算为97万元，完成年初预算的63%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分支出列入其他科目。住房保障支出为2210201住房公积金97万元。
13.灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项拨款，没有纳入年初预算。灾害防治及应急管理支出分别是2240199其他应急管理支出3万元；2240106安全监管7万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2490万元，其中：人员经费1929万元，占基本支出的77.47%,主要包括基本工资491万元、津贴补贴168万元、奖金82万元、伙食补助费154万元，绩效工资743万元、机关事业单位基本养老保险缴费79万，职工基本医疗保险缴费35万，其他社会保障缴费36万，住房公积金97万，其他工资福利支出31万，生活补助3万，救济费7万元，其他对个人和家庭的补助3万元；公用经费561万元，占基本支出的22.53%，主要包括办公费173万元、印刷费53万元、咨询费3万元、水电费11万，邮电费5万，物业费14万元、差旅费37万元、因公出国（境）费用12万元、维修费5万元、租赁费45万元、会议费7万元、培训费11万元、公务接待费手续费8万元、劳务费33万元、工会经费26万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用63万元、其他商品和服务支出26万元、办公设备购置27万。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为47万元，支出决算为119万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为11万元，支出决算为13万元，完成预算的118%，决算数大于年初预算数的主要原因是出差人数增加导致费用增加，与上年相比增加13万元，增长的主要原因是去年没有因公出国费用产生。
公务接待费支出预算为36万元，支出决算为8万元，完成预算的22%，决算数小于年初预算数的主要原因是专项业务费中的接待费用没用纳入此科目进行核算。与上年相比减少5万元，减少38%,减少的主要原因是各部门实行接待费厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为零万元，支出决算为98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是今年公安分局追加列支了公务用车购置费，此项开支年初没有纳入预算，与上年相比增加了98万元，增长的主要原因是公安分局是今年新成立的部门，根据工作需要新购置了执勤车等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8万元，占7%,因公出国（境）费支出决算13万元，占11%,公务用车购置费及运行维护费支出决算98万元，占81%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为13万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计2人次,开支内容包括：
2019年12月杨学平主任随中共常德市委赴美国、墨西哥、多米尼加参团出国执行公务，主要活动内容为进行友城结好、招商引资、经贸洽谈，活动支出6.45万元。
2019年12月孙华伟副主任随常德市人民政府赴巴西、阿根廷、秘鲁团出国执行公务，主要活动内容为友城交流，活动支出5.97万元。
2.公务接待费支出决算为8万元，全年共接待来访团组95个、来宾1000人次，主要是公务来访及招商引资发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为98万元，其中：公务用车购置费96万元，为高新公安分局为了公务执勤需要购置公务用车3辆，分别是宝来警用轿车12万，铃域虎警用皮卡11万，快警平台车75万。公务用车运行维护费2万元，主要是公安分局购置车辆维护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入8701万元；年初结转和结余0万元；支出8701万元，其中基本支出0万元，项目支出8701万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，常德高新区财政局结合本单位实际情况制定了绩效评价方案，并委托中介机构对本单位各部门专项资金使用情况进行了绩效评价。
2019年，常德高新区坚持把加快发展作为头等大事，以奋勇争先的干劲扎实作为，全力以赴落实开放强市、产业立市战略，有效应对各种挑战，加快推进“千亿园区、工业新城”建设，取得了令人瞩目的优异成绩。技工贸总收入、高新技术产业产值、工业税收等指标增速均位居全市前列，规模工业增加值增速在全省省级以上园区中排名第二，保持了高质量跨越式发展的良好态势。园区获批“国家现代装备制造高新技术产业化基地”、国家级科技企业孵化器、“国家级科技资源支撑型双创载体”，市级文明标兵单位。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出561万元，和年初预算数相比基本吻合。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费7万元，用于召开省双创大赛服务费、科技创新智慧洞庭活动费、火炬统计协调会议、建筑施工安全和工程质量形势分析会议、表彰明星企业奖会务费等，人数上五百多人；开支培训费11万元，用于开展深圳大学继续教育培训、全省工业经济运行培训、通讯员培训会、企业消防培训班等，人数上千人。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额3041万元，其中：政府采购货物支出213万元、政府采购工程支出2150万元、政府采购服务支出678万元，授予中小企业合同金额0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
常德高新区2019年度部门整体支出 绩效评价报告
一、部门概况
（一） 内部机构设置情况
常德高新区属参照公务员管理事业单位，为市委、市政府派出机构，实行市区共管，机构级别为正处级。下设办公室、党群工作部、科技和产业发展局、招商合作局、建设管理局、社会事务局、财政局、监察审计局等8个内设职能机构，同时下设创新创业服务中心、政务服务中心、人力资源开发服务中心、宣传信息中心和桥南园区管理办公室5个直属事业单位。财务管理方式执行的是新政府会计制度。2019年机构设置与上年对比，没有变动。
（二） 单位主要职责
（1）贯彻执行有关高新技术产业开发区发展的方针政策和法律法规；研究拟订并组织实施高新技术产业开发区建设发展的政策措施和各项管理制度。
（2）负责编制高新技术产业开发区总体规划和建设、科技、经济发展规划，经批准后组织实施。
（3）负责审核高新技术产业开发区的投资项目，并按照规定权限审批或者报批；负责管理高新技术产业开发区的进出口业务和对外经济技术合作。
（4）负责高新技术产业开发区内土地的开发利用管理。
（5）负责规划和管理高新技术产业开发区的各项建设项 目，管理高新技术产业开发区各项基础设施和公共设施。
（6）负责按规定管理高新技术产业开发区的财政、国有资产、环境保护、安全生产、城市管理、劳动和社会保障机构编制、人事等工作。
（7）负责按规定管理高新技术产业开发区的科学、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。
（8）负责对高新技术产业开发区内的企业进行协调管理和服务。
（9）负责统筹协调常德高新区“一区四园”统计事务。
（10）负责协调有关部门在高新技术产业开发区设立的派出机构。
（11）负责履行市委、市政府赋予的其他职权。
（12）负责承办市委、市政府及鼎城区委、区政府交办的其他工作任务。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
2019年度本单位总支出36898万元。从支出性质上分：基本支出2490万元，项目支出34408万元
从支出内容上分：工资福利支出1916万元，商品服务支出3273万元，对个人和家庭补助支出277万元，对中小企业补助支出3065万元，资本性支出28367万元（包括房屋建筑购建、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮、土地储备、征地拆迁补偿等）。
（二）部门预算收支决算情况
2019年度，本单位收到财政拨款收入36898万元，其中年初预算7087元，追加29811万元。
（三） “三公经费”支出使用和管理情况
2019年度本单位共支出“三公经费”119万元，其中一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”119万元。较2018年“三公经费”相比增加106万元，较年初预算47万元增加72万，主要原因是公安分局是今年新成立的部门，根据工作需要新购置了执勤车以及今年新增了因公出国费用的预算支出。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，紧扣“开放强区、产业立区”战略部署，推进产业立区“三五”千亿工程三年行动计划，完善基础配套，强化企业帮扶，聚力产业培育，推进产城融合，加快建设工业新城，打造常德高新区创新创业新高地。
(二)年度部门绩效目标
项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。
（三）绩效评价工作情况
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，常德高新区财政局结合本单位实际情况制定了绩效评价方案，并委托中介机构对本单位各部门专项资金使用情况进行了绩效评价。
(四）综合评价结果
2019年常德高新区的各项工作完成较好，全年工作按年初总体目标有序推进，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，部门整体支出绩效为“优秀”。
（五）部门整体支出绩效情况
2019年，高新区认真落实开放强市产业立市战略部署，全力推进“千亿园区、工业新城”建设，圆满完成了年度目标任务。在接待省委、省政府和市委、市政府的考察调研，承办“智汇洞庭·科创常德”高新区专场活动、全市“开放强市、产业立市”流动现场会等重大活动中，得到了上级领导的高度肯定。全年的工作，主要体现在：
1.发展体量不断壮大。各项经济指标实现了高基数上的高增长，保持了高质量发展的良好态势。产值高增长。实现技工贸总收入500亿元、工业总产值380亿元、规模工业总产值275亿元、规模工业增加值55亿元，分别增长 22%、28.8%、25.5%、14%。收入高增长。分别完成财政收入、税金12亿元、7亿元，增长50%、81%，税收占财政收入的比重达到94.22%，收入质量进一步提高。投入高增长。完成固定资产投资49.8亿元，其中工业固定资产投资34.4亿元，基础建设投入15.4亿元，分别增长21%和19%。完成研发经费投入9亿元，增长45.8%，占GDP的比重达到11%，较上年提高2.1个百分点。科技高增长。高新技术产值增加值增长28%。新增规模工业企业29家，总量达到130家；新获批高企20家，总量达到44家。不论是发展质量、经济体量、还是主要经济指标增速，都稳居全市第一方阵，位居全省省级以上园区前列。
2.招商引资成果丰硕。围绕主导产业，瞄准“三个五百强”、央企、上市公司等行业龙头大招商。共引进项目42个，合同引资额262.61亿元。其中，亿元以上项目34个，5亿元以上项目9个，10亿元以上项目7个；引进上市企业3家，500强企业3家，外资企业3家，正大国际、超级电容等一批重大项目相继落地，京东常德商事创新示范园进驻线上电商企业近200家。举办了中联重科（常德）企业发展重点问题交办暨全产业链招商项目签约会，签约项目6个，投资额19.1亿元。
3.项目建设推进有力。始终坚持“项目为王、企业优先”的发展理念，全力推进园区项目建设。新开工亿元工业项目16个，4个项目纳入省重点、7个项目纳入全省同五个100”、2个项目纳入全市“100大新开工项目”。新投产亿元工业项目8个，正大国际科技项目、多碳电池产业园等项目实现了今年签约、今年开工、今年投产。大力发展外向型经济，实现外贸进出口额18493万美元，新增外贸业绩“破零”企业4家，“倍增”企业3家，年进出口额2000万美元以上或合同外资1000万美元以上外商投资项目数2个，成功申报省级外贸服务平台。
4.创新驱动有力有效。聘请戚发轫、庄逢辰等8名院士、专家为园区科技发展顾问，与湖南大学联建了博士工作站及“金融发展与信用管理研究中心”，与广东工业大学联建“协同创新研究院”，园区50家企业与清华大学、中南大学、湖南大学等高校建立了长期产学研合作关系。成功获批“国家现代装备制造（常德）高新技术产业化基地”“国家级科技资源支撑型双创载体”，国家级科技企业孵化器已公示认定，即将发文。成功举办“常德高新区第二届高新技术交流会”、湖南省创新创业大赛等大型活动，成功组建常德高新区中小企业公共服务平台、常德市返乡创业联合会。
5.基础建设更加完善。塔铁西路、樟树西路、岗中大桥、岗中东路、富强路建成通车；建成标准化厂房23万平方米，占地2000亩、总投资50亿元的工程机械配套产业园推进有力，1栋23层、2栋18层的科创大楼完成地下部分建设。完成生活配套园项目建设总建筑面积22万平方米，825套单身宿舍、547套公寓，2栋三层食堂，一栋综合服务中心及配套商业用房已基本完成，即将投入使用；一栋17层酒店式公寓楼正在建设，计划2020年6月竣工。污水处理厂正式运营，完成12.8公里污水管网建设，疏通污水管道6500米，建成污水提升泵站4座。
6.营商环境更加优化。出台常德高新区支持民营企业发展的十条硬措施，到位产业基金5亿元，提供担保资金1.33亿元，园区企业享受减税降费红利1.2亿元。举办各类创新创业培训活动200余场次，帮助解决企业用工3000多人。
三、存在的主要问题
1.项目评审流程不到位。
2.部分项目实施进度欠理想。
3.项目推进较慢,预算执行进度受到影响。
4.部分项目效益不明显。
四、有关建议
1.加快项目实施进度。对目标完成进度偏慢的项目，主管部门应会同企业分析原因，督促制定应对措施，加快实施进度。对因目标设置过高导致完成进偏慢，应及时按程序调整项目。对正在筹建期的项目，主管部门积极调度，企业加快建设进度，早建成，早投产。制定验收方案，分阶段开展验收工作，验收后符合条件的项目及时进行补助。提高专项资金执行率。
2.严格执行评审流程。资金管理及项目管理严格执行相关规定，项目从征集、筛选、审查、评审、公示按程序执行到位。
3.加大工作力度，积极争取各方面支持，加快项目实施进度，更好的服务于企业。
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