目 录
第一部分 湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、部门职责
（一）负责贯彻执行党和国家关于开发区建设的方针政策、法律法规和决策部署。
（二）负责研究拟订和组织实施园区重大发展战略、发展规划和工作计划。
（三）按照市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局.负责统筹园区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。
（四）负责园区开放型经济工作，组织对外经济技术合作与交流。负责园区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。
（五）负责园区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。
（六）负责构建园区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。
（七）负责园区科技创新及高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代企业制度，推进高新技术产业化、国际化。
（八）负责园区党的建设工作，统筹负责“两新组织”党建工作。
（九）根据有关职责分工，承担园区综合管理、统计、内部审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。
（十）根据授权，负责行使对园区管理范围内的自然资源、生态环境、公安、税务等派驻机构工作的指导、监督和协调。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会内设机构包括：内设部门有办公室、纪工委、组织工作局、产业发展局、经济合作局、财政局、开发建设局、社会事务局、应急管理局、双创中心、企业服务中心、两新组织、投促中心、人力资源中心等。现有编制207名，实有在职人员202人，离休人员0人，退休人员11人。
（二）决算单位构成
湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会只有本级，2024年决算公开单位仅含湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 39792.34 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5445.39 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 80696.49 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 3170.32 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 20.00 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 4530.49 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 541.89 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 196.36 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 956.47 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 9233.53 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 840.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 371.29 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 14578.76 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 617.56 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 140.75 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 2017.74 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 355.15 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 844.13 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 76629.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 120488.84 | 本年支出合计 | 57 | 120488.84 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 120488.84 | 总计 | 60 | 120488.84 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 120488.84 | 120488.84 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5445.39 | 5445.39 | |||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3921.24 | 3921.24 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 2949.21 | 2949.21 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 967.01 | 967.01 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.02 | 5.02 | |||||||
20106 | 财政事务 | 441.13 | 441.13 | |||||||
2010601 | 行政运行 | 19.50 | 19.50 | |||||||
2010607 | 信息化建设 | 7.61 | 7.61 | |||||||
2010608 | 财政委托业务支出 | 414.02 | 414.02 | |||||||
20111 | 纪检监察事务 | 22.21 | 22.21 | |||||||
2011101 | 行政运行 | 6.50 | 6.50 | |||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 15.71 | 15.71 | |||||||
20113 | 商贸事务 | 239.28 | 239.28 | |||||||
2011301 | 行政运行 | 23.40 | 23.40 | |||||||
2011308 | 招商引资 | 215.88 | 215.88 | |||||||
20114 | 知识产权事务 | 50.00 | 50.00 | |||||||
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 94.73 | 94.73 | |||||||
2012901 | 行政运行 | 6.50 | 6.50 | |||||||
2012906 | 工会事务 | 84.23 | 84.23 | |||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.00 | 4.00 | |||||||
20132 | 组织事务 | 276.41 | 276.41 | |||||||
2013201 | 行政运行 | 52.60 | 52.60 | |||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 221.81 | 221.81 | |||||||
20133 | 宣传事务 | 193.82 | 193.82 | |||||||
2013304 | 宣传管理 | 27.29 | 27.29 | |||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 166.53 | 166.53 | |||||||
20139 | 社会工作事务 | 156.58 | 156.58 | |||||||
2013999 | 其他社会工作事务支出 | 156.58 | 156.58 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 3170.32 | 3170.32 | |||||||
20402 | 公安 | 3170.32 | 3170.32 | |||||||
2040201 | 行政运行 | 1306.71 | 1306.71 | |||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2040220 | 执法办案 | 603.41 | 603.41 | |||||||
2040299 | 其他公安支出 | 1250.20 | 1250.20 | |||||||
205 | 教育支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2050902 | 农村中小学教学设施 | 20.00 | 20.00 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 4530.49 | 4530.49 | |||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 1876.43 | 1876.43 | |||||||
2060101 | 行政运行 | 21.90 | 21.90 | |||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1854.52 | 1854.52 | |||||||
20602 | 基础研究 | 26.00 | 26.00 | |||||||
2060203 | 自然科学基金 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2060208 | 科技人才队伍建设 | 16.00 | 16.00 | |||||||
20603 | 应用研究 | 1000.00 | 1000.00 | |||||||
2060303 | 高技术研究 | 1000.00 | 1000.00 | |||||||
20604 | 技术研究与开发 | 276.09 | 276.09 | |||||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 155.09 | 155.09 | |||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 121.00 | 121.00 | |||||||
20605 | 科技条件与服务 | 160.00 | 160.00 | |||||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 160.00 | 160.00 | |||||||
20609 | 科技重大项目 | 610.00 | 610.00 | |||||||
2060901 | 科技重大专项 | 330.00 | 330.00 | |||||||
2060902 | 重点研发计划 | 280.00 | 280.00 | |||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 581.97 | 581.97 | |||||||
2069901 | 科技奖励 | 450.00 | 450.00 | |||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 131.97 | 131.97 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 541.89 | 541.89 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 119.26 | 119.26 | |||||||
2080101 | 行政运行 | 8.66 | 8.66 | |||||||
2080150 | 事业运行 | 110.61 | 110.61 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 422.62 | 422.62 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 385.15 | 385.15 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.47 | 37.47 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 196.36 | 196.36 | |||||||
21002 | 公立医院 | 63.00 | 63.00 | |||||||
2100202 | 中医（民族）医院 | 63.00 | 63.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 133.36 | 133.36 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 133.36 | 133.36 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 956.47 | 956.47 | |||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 300.57 | 300.57 | |||||||
2110101 | 行政运行 | 94.79 | 94.79 | |||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 205.78 | 205.78 | |||||||
21103 | 污染防治 | 655.90 | 655.90 | |||||||
2110301 | 大气 | 655.90 | 655.90 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 9233.53 | 9233.53 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 472.38 | 472.38 | |||||||
2120101 | 行政运行 | 66.24 | 66.24 | |||||||
2120104 | 城管执法 | 85.00 | 85.00 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 321.14 | 321.14 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1780.00 | 1780.00 | |||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 40.00 | 40.00 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1740.00 | 1740.00 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 626.19 | 626.19 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 626.19 | 626.19 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2682.49 | 2682.49 | |||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1246.10 | 1246.10 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1436.40 | 1436.40 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 3672.47 | 3672.47 | |||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 3672.47 | 3672.47 | |||||||
213 | 农林水支出 | 840.00 | 840.00 | |||||||
21301 | 农业农村 | 840.00 | 840.00 | |||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 840.00 | 840.00 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 371.29 | 371.29 | |||||||
21401 | 公路水路运输 | 371.29 | 371.29 | |||||||
2140106 | 公路养护 | 351.29 | 351.29 | |||||||
2140112 | 公路运输管理 | 20.00 | 20.00 | |||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 14578.76 | 14578.76 | |||||||
21502 | 制造业 | 1577.00 | 1577.00 | |||||||
2150299 | 其他制造业支出 | 1577.00 | 1577.00 | |||||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 7000.00 | 7000.00 | |||||||
2150517 | 产业发展 | 7000.00 | 7000.00 | |||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1458.26 | 1458.26 | |||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 380.00 | 380.00 | |||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1078.26 | 1078.26 | |||||||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 1405.00 | 1405.00 | |||||||
2159802 | 制造业 | 1405.00 | 1405.00 | |||||||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 3138.50 | 3138.50 | |||||||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 3138.50 | 3138.50 | |||||||
216 | 商业服务业等支出 | 617.56 | 617.56 | |||||||
21602 | 商业流通事务 | 0.56 | 0.56 | |||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.56 | 0.56 | |||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 417.00 | 417.00 | |||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 417.00 | 417.00 | |||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 200.00 | 200.00 | |||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 200.00 | 200.00 | |||||||
217 | 金融支出 | 140.75 | 140.75 | |||||||
21703 | 金融发展支出 | 140.75 | 140.75 | |||||||
2170399 | 其他金融发展支出 | 140.75 | 140.75 | |||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2017.74 | 2017.74 | |||||||
22001 | 自然资源事务 | 2017.74 | 2017.74 | |||||||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 35.80 | 35.80 | |||||||
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 55.57 | 55.57 | |||||||
2200150 | 事业运行 | 123.60 | 123.60 | |||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1802.77 | 1802.77 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 355.15 | 355.15 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 355.15 | 355.15 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 355.15 | 355.15 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 844.13 | 844.13 | |||||||
22401 | 应急管理事务 | 136.53 | 136.53 | |||||||
2240101 | 行政运行 | 15.14 | 15.14 | |||||||
2240104 | 灾害风险防治 | 5.93 | 5.93 | |||||||
2240106 | 安全监管 | 15.92 | 15.92 | |||||||
2240109 | 应急管理 | 43.54 | 43.54 | |||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 56.00 | 56.00 | |||||||
22402 | 消防救援事务 | 689.60 | 689.60 | |||||||
2240204 | 消防应急救援 | 689.60 | 689.60 | |||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 18.00 | 18.00 | |||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 13.00 | 13.00 | |||||||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 76629.00 | 76629.00 | |||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 76609.00 | 76609.00 | |||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 76609.00 | 76609.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2299999 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 120488.84 | 5591.32 | 114897.52 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5445.39 | 2932.53 | 2512.86 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3921.24 | 2842.76 | 1078.48 | |||||
2010301 | 行政运行 | 2949.21 | 2827.16 | 122.05 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 967.01 | 15.60 | 951.41 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.02 | 5.02 | ||||||
20106 | 财政事务 | 441.13 | 19.50 | 421.63 | |||||
2010601 | 行政运行 | 19.50 | 19.50 | ||||||
2010607 | 信息化建设 | 7.61 | 7.61 | ||||||
2010608 | 财政委托业务支出 | 414.02 | 414.02 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 22.21 | 6.50 | 15.71 | |||||
2011101 | 行政运行 | 6.50 | 6.50 | ||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 15.71 | 15.71 | ||||||
20113 | 商贸事务 | 239.28 | 23.40 | 215.88 | |||||
2011301 | 行政运行 | 23.40 | 23.40 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 215.88 | 215.88 | ||||||
20114 | 知识产权事务 | 50.00 | 50.00 | ||||||
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 94.73 | 17.77 | 76.96 | |||||
2012901 | 行政运行 | 6.50 | 6.50 | ||||||
2012906 | 工会事务 | 84.23 | 11.27 | 72.96 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 276.41 | 22.60 | 253.81 | |||||
2013201 | 行政运行 | 52.60 | 22.60 | 30.00 | |||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 221.81 | 221.81 | ||||||
20133 | 宣传事务 | 193.82 | 193.82 | ||||||
2013304 | 宣传管理 | 27.29 | 27.29 | ||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 166.53 | 166.53 | ||||||
20139 | 社会工作事务 | 156.58 | 156.58 | ||||||
2013999 | 其他社会工作事务支出 | 156.58 | 156.58 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 3170.32 | 1306.71 | 1863.61 | |||||
20402 | 公安 | 3170.32 | 1306.71 | 1863.61 | |||||
2040201 | 行政运行 | 1306.71 | 1306.71 | ||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2040220 | 执法办案 | 603.41 | 603.41 | ||||||
2040299 | 其他公安支出 | 1250.20 | 1250.20 | ||||||
205 | 教育支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2050902 | 农村中小学教学设施 | 20.00 | 20.00 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 4530.49 | 21.90 | 4508.58 | |||||
20601 | 科学技术管理事务 | 1876.43 | 21.90 | 1854.52 | |||||
2060101 | 行政运行 | 21.90 | 21.90 | ||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1854.52 | 1854.52 | ||||||
20602 | 基础研究 | 26.00 | 26.00 | ||||||
2060203 | 自然科学基金 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2060208 | 科技人才队伍建设 | 16.00 | 16.00 | ||||||
20603 | 应用研究 | 1000.00 | 1000.00 | ||||||
2060303 | 高技术研究 | 1000.00 | 1000.00 | ||||||
20604 | 技术研究与开发 | 276.09 | 276.09 | ||||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 155.09 | 155.09 | ||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 121.00 | 121.00 | ||||||
20605 | 科技条件与服务 | 160.00 | 160.00 | ||||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 160.00 | 160.00 | ||||||
20609 | 科技重大项目 | 610.00 | 610.00 | ||||||
2060901 | 科技重大专项 | 330.00 | 330.00 | ||||||
2060902 | 重点研发计划 | 280.00 | 280.00 | ||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 581.97 | 581.97 | ||||||
2069901 | 科技奖励 | 450.00 | 450.00 | ||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 131.97 | 131.97 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 541.89 | 541.89 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 119.26 | 119.26 | ||||||
2080101 | 行政运行 | 8.66 | 8.66 | ||||||
2080150 | 事业运行 | 110.61 | 110.61 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 422.62 | 422.62 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 385.15 | 385.15 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.47 | 37.47 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 196.36 | 133.36 | 63.00 | |||||
21002 | 公立医院 | 63.00 | 63.00 | ||||||
2100202 | 中医（民族）医院 | 63.00 | 63.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 133.36 | 133.36 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 133.36 | 133.36 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 956.47 | 94.79 | 861.68 | |||||
21101 | 环境保护管理事务 | 300.57 | 94.79 | 205.78 | |||||
2110101 | 行政运行 | 94.79 | 94.79 | ||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 205.78 | 205.78 | ||||||
21103 | 污染防治 | 655.90 | 655.90 | ||||||
2110301 | 大气 | 655.90 | 655.90 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 9233.53 | 66.24 | 9167.30 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 472.38 | 66.24 | 406.14 | |||||
2120101 | 行政运行 | 66.24 | 66.24 | ||||||
2120104 | 城管执法 | 85.00 | 85.00 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 321.14 | 321.14 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1780.00 | 1780.00 | ||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 40.00 | 40.00 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1740.00 | 1740.00 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 626.19 | 626.19 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 626.19 | 626.19 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2682.49 | 2682.49 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1246.10 | 1246.10 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1436.40 | 1436.40 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 3672.47 | 3672.47 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 3672.47 | 3672.47 | ||||||
213 | 农林水支出 | 840.00 | 840.00 | ||||||
21301 | 农业农村 | 840.00 | 840.00 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 840.00 | 840.00 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 371.29 | 371.29 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 371.29 | 371.29 | ||||||
2140106 | 公路养护 | 351.29 | 351.29 | ||||||
2140112 | 公路运输管理 | 20.00 | 20.00 | ||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 14578.76 | 14578.76 | ||||||
21502 | 制造业 | 1577.00 | 1577.00 | ||||||
2150299 | 其他制造业支出 | 1577.00 | 1577.00 | ||||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 7000.00 | 7000.00 | ||||||
2150517 | 产业发展 | 7000.00 | 7000.00 | ||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1458.26 | 1458.26 | ||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 380.00 | 380.00 | ||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1078.26 | 1078.26 | ||||||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 1405.00 | 1405.00 | ||||||
2159802 | 制造业 | 1405.00 | 1405.00 | ||||||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 3138.50 | 3138.50 | ||||||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 3138.50 | 3138.50 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 617.56 | 617.56 | ||||||
21602 | 商业流通事务 | 0.56 | 0.56 | ||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.56 | 0.56 | ||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 417.00 | 417.00 | ||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 417.00 | 417.00 | ||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 200.00 | 200.00 | ||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 200.00 | 200.00 | ||||||
217 | 金融支出 | 140.75 | 140.75 | ||||||
21703 | 金融发展支出 | 140.75 | 140.75 | ||||||
2170399 | 其他金融发展支出 | 140.75 | 140.75 | ||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2017.74 | 123.60 | 1894.14 | |||||
22001 | 自然资源事务 | 2017.74 | 123.60 | 1894.14 | |||||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 35.80 | 35.80 | ||||||
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 55.57 | 55.57 | ||||||
2200150 | 事业运行 | 123.60 | 123.60 | ||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1802.77 | 1802.77 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 355.15 | 355.15 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 355.15 | 355.15 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 355.15 | 355.15 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 844.13 | 15.14 | 828.99 | |||||
22401 | 应急管理事务 | 136.53 | 15.14 | 121.39 | |||||
2240101 | 行政运行 | 15.14 | 15.14 | ||||||
2240104 | 灾害风险防治 | 5.93 | 5.93 | ||||||
2240106 | 安全监管 | 15.92 | 15.92 | ||||||
2240109 | 应急管理 | 43.54 | 43.54 | ||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 56.00 | 56.00 | ||||||
22402 | 消防救援事务 | 689.60 | 689.60 | ||||||
2240204 | 消防应急救援 | 689.60 | 689.60 | ||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 18.00 | 18.00 | ||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 13.00 | 13.00 | ||||||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 76629.00 | 76629.00 | ||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 76609.00 | 76609.00 | ||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 76609.00 | 76609.00 | ||||||
22999 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2299999 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 39792.34 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5445.39 | 5445.39 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 80696.49 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 3170.32 | 3170.32 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 20.00 | 20.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 4530.49 | 4530.49 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 541.89 | 541.89 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 196.36 | 196.36 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 956.47 | 956.47 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 9233.53 | 6551.04 | 2682.49 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 840.00 | 840.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 371.29 | 371.29 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 14578.76 | 13173.76 | 1405.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 617.56 | 617.56 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 140.75 | 140.75 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 2017.74 | 2017.74 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 355.15 | 355.15 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 844.13 | 844.13 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 76629.00 | 20.00 | 76609.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 120488.84 | 本年支出合计 | 59 | 120488.84 | 39792.34 | 80696.49 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 120488.84 | 总计 | 64 | 120488.84 | 39792.34 | 80696.49 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 39792.34 | 5591.32 | 34201.02 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5445.39 | 2932.53 | 2512.86 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3921.24 | 2842.76 | 1078.48 | ||
2010301 | 行政运行 | 2949.21 | 2827.16 | 122.05 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 967.01 | 15.60 | 951.41 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.02 | 5.02 | |||
20106 | 财政事务 | 441.13 | 19.50 | 421.63 | ||
2010601 | 行政运行 | 19.50 | 19.50 | |||
2010607 | 信息化建设 | 7.61 | 7.61 | |||
2010608 | 财政委托业务支出 | 414.02 | 414.02 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 22.21 | 6.50 | 15.71 | ||
2011101 | 行政运行 | 6.50 | 6.50 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 15.71 | 15.71 | |||
20113 | 商贸事务 | 239.28 | 23.40 | 215.88 | ||
2011301 | 行政运行 | 23.40 | 23.40 | |||
2011308 | 招商引资 | 215.88 | 215.88 | |||
20114 | 知识产权事务 | 50.00 | 50.00 | |||
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 50.00 | 50.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 94.73 | 17.77 | 76.96 | ||
2012901 | 行政运行 | 6.50 | 6.50 | |||
2012906 | 工会事务 | 84.23 | 11.27 | 72.96 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.00 | 4.00 | |||
20132 | 组织事务 | 276.41 | 22.60 | 253.81 | ||
2013201 | 行政运行 | 52.60 | 22.60 | 30.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 221.81 | 221.81 | |||
20133 | 宣传事务 | 193.82 | 193.82 | |||
2013304 | 宣传管理 | 27.29 | 27.29 | |||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 166.53 | 166.53 | |||
20139 | 社会工作事务 | 156.58 | 156.58 | |||
2013999 | 其他社会工作事务支出 | 156.58 | 156.58 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 3170.32 | 1306.71 | 1863.61 | ||
20402 | 公安 | 3170.32 | 1306.71 | 1863.61 | ||
2040201 | 行政运行 | 1306.71 | 1306.71 | |||
2040202 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | |||
2040220 | 执法办案 | 603.41 | 603.41 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 1250.20 | 1250.20 | |||
205 | 教育支出 | 20.00 | 20.00 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 20.00 | 20.00 | |||
2050902 | 农村中小学教学设施 | 20.00 | 20.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 4530.49 | 21.90 | 4508.58 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 1876.43 | 21.90 | 1854.52 | ||
2060101 | 行政运行 | 21.90 | 21.90 | |||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1854.52 | 1854.52 | |||
20602 | 基础研究 | 26.00 | 26.00 | |||
2060203 | 自然科学基金 | 10.00 | 10.00 | |||
2060208 | 科技人才队伍建设 | 16.00 | 16.00 | |||
20603 | 应用研究 | 1000.00 | 1000.00 | |||
2060303 | 高技术研究 | 1000.00 | 1000.00 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 276.09 | 276.09 | |||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 155.09 | 155.09 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 121.00 | 121.00 | |||
20605 | 科技条件与服务 | 160.00 | 160.00 | |||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 160.00 | 160.00 | |||
20609 | 科技重大项目 | 610.00 | 610.00 | |||
2060901 | 科技重大专项 | 330.00 | 330.00 | |||
2060902 | 重点研发计划 | 280.00 | 280.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 581.97 | 581.97 | |||
2069901 | 科技奖励 | 450.00 | 450.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 131.97 | 131.97 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 541.89 | 541.89 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 119.26 | 119.26 | |||
2080101 | 行政运行 | 8.66 | 8.66 | |||
2080150 | 事业运行 | 110.61 | 110.61 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 422.62 | 422.62 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 385.15 | 385.15 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.47 | 37.47 | |||
210 | 卫生健康支出 | 196.36 | 133.36 | 63.00 | ||
21002 | 公立医院 | 63.00 | 63.00 | |||
2100202 | 中医（民族）医院 | 63.00 | 63.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 133.36 | 133.36 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 133.36 | 133.36 | |||
211 | 节能环保支出 | 956.47 | 94.79 | 861.68 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 300.57 | 94.79 | 205.78 | ||
2110101 | 行政运行 | 94.79 | 94.79 | |||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 205.78 | 205.78 | |||
21103 | 污染防治 | 655.90 | 655.90 | |||
2110301 | 大气 | 655.90 | 655.90 | |||
212 | 城乡社区支出 | 6551.04 | 66.24 | 6484.81 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 472.38 | 66.24 | 406.14 | ||
2120101 | 行政运行 | 66.24 | 66.24 | |||
2120104 | 城管执法 | 85.00 | 85.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 321.14 | 321.14 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1780.00 | 1780.00 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 40.00 | 40.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1740.00 | 1740.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 626.19 | 626.19 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 626.19 | 626.19 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 3672.47 | 3672.47 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 3672.47 | 3672.47 | |||
213 | 农林水支出 | 840.00 | 840.00 | |||
21301 | 农业农村 | 840.00 | 840.00 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 840.00 | 840.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 371.29 | 371.29 | |||
21401 | 公路水路运输 | 371.29 | 371.29 | |||
2140106 | 公路养护 | 351.29 | 351.29 | |||
2140112 | 公路运输管理 | 20.00 | 20.00 | |||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 13173.76 | 13173.76 | |||
21502 | 制造业 | 1577.00 | 1577.00 | |||
2150299 | 其他制造业支出 | 1577.00 | 1577.00 | |||
21505 | 工业和信息产业监管 | 7000.00 | 7000.00 | |||
2150517 | 产业发展 | 7000.00 | 7000.00 | |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1458.26 | 1458.26 | |||
2150805 | 中小企业发展专项 | 380.00 | 380.00 | |||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1078.26 | 1078.26 | |||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 3138.50 | 3138.50 | |||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 3138.50 | 3138.50 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 617.56 | 617.56 | |||
21602 | 商业流通事务 | 0.56 | 0.56 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.56 | 0.56 | |||
21606 | 涉外发展服务支出 | 417.00 | 417.00 | |||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 417.00 | 417.00 | |||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 200.00 | 200.00 | |||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 200.00 | 200.00 | |||
217 | 金融支出 | 140.75 | 140.75 | |||
21703 | 金融发展支出 | 140.75 | 140.75 | |||
2170399 | 其他金融发展支出 | 140.75 | 140.75 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2017.74 | 123.60 | 1894.14 | ||
22001 | 自然资源事务 | 2017.74 | 123.60 | 1894.14 | ||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 35.80 | 35.80 | |||
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 55.57 | 55.57 | |||
2200150 | 事业运行 | 123.60 | 123.60 | |||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1802.77 | 1802.77 | |||
221 | 住房保障支出 | 355.15 | 355.15 | |||
22102 | 住房改革支出 | 355.15 | 355.15 | |||
2210201 | 住房公积金 | 355.15 | 355.15 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 844.13 | 15.14 | 828.99 | ||
22401 | 应急管理事务 | 136.53 | 15.14 | 121.39 | ||
2240101 | 行政运行 | 15.14 | 15.14 | |||
2240104 | 灾害风险防治 | 5.93 | 5.93 | |||
2240106 | 安全监管 | 15.92 | 15.92 | |||
2240109 | 应急管理 | 43.54 | 43.54 | |||
2240199 | 其他应急管理支出 | 56.00 | 56.00 | |||
22402 | 消防救援事务 | 689.60 | 689.60 | |||
2240204 | 消防应急救援 | 689.60 | 689.60 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 18.00 | 18.00 | |||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 13.00 | 13.00 | |||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00 | 5.00 | |||
229 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | |||
22999 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 4882.30 | 302 | 商品和服务支出 | 613.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 2315.99 | 30201 | 办公费 | 82.97 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 4.32 | 30202 | 印刷费 | 21.95 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 76.29 | 30203 | 咨询费 | 4.67 | 310 | 资本性支出 | 41.54 |
30106 | 伙食补助费 | 163.80 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 599.75 | 30205 | 水费 | 2.96 | 31002 | 办公设备购置 | 41.54 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 385.15 | 30206 | 电费 | 37.94 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 37.47 | 30207 | 邮电费 | 44.07 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 133.36 | 30208 | 取暖费 | 6.30 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.80 | 30209 | 物业管理费 | 22.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 33.69 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 355.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 14.43 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 788.21 | 30214 | 租赁费 | 7.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 53.92 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 8.90 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 41.62 | 30217 | 公务接待费 | 4.81 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 4.68 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 3.02 | 30225 | 专用燃料费 | 0.69 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 115.70 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 15.61 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 16.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 5.90 | 30229 | 福利费 | 0.09 | 39909 | 经常性赠与 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.65 | 39910 | 资本性赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 147.17 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.38 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 15.82 | ||||||
人员经费合计 | 4936.23 | 公用经费合计 | 655.09 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 80696.49 | 80696.49 | 80696.49 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 2682.49 | 2682.49 | 2682.49 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2682.49 | 2682.49 | 2682.49 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 1246.10 | 1246.10 | 1246.10 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1436.40 | 1436.40 | 1436.40 | ||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1405.00 | 1405.00 | 1405.00 | |||||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 1405.00 | 1405.00 | 1405.00 | |||||
2159802 | 制造业 | 1405.00 | 1405.00 | 1405.00 | |||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 76609.00 | 76609.00 | 76609.00 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 76609.00 | 76609.00 | 76609.00 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 76609.00 | 76609.00 | 76609.00 | ||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
127.98 | 8.47 | 55.28 | 55.28 | 64.23 | 127.98 | 8.47 | 55.28 | 55.28 | 64.23 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计120,488.84万元。与上年相比，收、支总计各增加3,066.45万元，增长2.61%。主要原因是上级专项收支增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计120,488.84万元，其中：财政拨款收入120,488.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计120,488.84万元，其中：基本支出5,591.32万元，占4.64%；项目支出114,897.52万元，占95.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计120,488.84万元,与上年相比，增长3,066.45万元，增长2.61%。主要原因是上级专项收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出39,792.34万元，占本年支出合计的33.03%。与上年相比，财政拨款支出减少924.52万元，降低2.27%。主要是因为部分上级专项支出未支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出39,792.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5,445.39万元，占13.68%；公共安全支出3,170.32万元，占7.97%；教育支出20万元，占0.05%；科学技术支出4,530.49万元，占11.39%；社会保障和就业支出541.89万元，占1.36%；卫生健康支出196.36万元，占0.49%；节能环保支出956.47万元，占2.4%；城乡社区支出6,551.04万元，占16.46%；农林水支出840万元，占2.11%；交通运输支出371.29万元，占0.93%；资源勘探工业信息等支出13,173.76万元，占33.13%；商业服务业等支出617.56万元，占1.55%；金融支出140.75万元，占0.35%；自然资源海洋气象等支出2,017.74万元，占5.07%；住房保障支出355.15万元，占0.89%；灾害防治及应急管理支出844.13万元，占2.12%；其他支出20万元，占0.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为39,792.34万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2,949.21万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有预算。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为967.01万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有此项预算，后期追加。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.02万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.61万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为414.02万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.71万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为215.88万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
11.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为84.23万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为52.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为221.81万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
18.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为27.29万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
19.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为166.53万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
20.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为156.58万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
21.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
22.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,306.71万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
23.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
24.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）
年初预算为0万元，支出决算为603.41万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
25.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,250.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
26.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
27.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.9万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
28.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,854.52万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
29.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
30.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为16万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
31.科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,000万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
32.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）
年初预算为0万元，支出决算为155.09万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
33.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为121万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
34.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为160万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
35.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为330万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
36.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）
年初预算为0万元，支出决算为280万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
37.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）
年初预算为0万元，支出决算为450万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
38.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为131.97万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
39.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.66万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
40.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为110.61万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
41.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为385.15万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
42.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为37.47万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
43.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）
年初预算为0万元，支出决算为63万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
44.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为133.36万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
45.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为94.79万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
46.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为205.78万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
47.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）
年初预算为0万元，支出决算为655.9万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
48.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为66.24万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
49.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
年初预算为0万元，支出决算为85万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
50.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为321.14万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
51.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
52.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,740万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
53.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为626.19万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
54.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3,672.47万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
55.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为840万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
56.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为0万元，支出决算为351.29万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期追加。
57.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期预算调整。
58.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,577万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期预算调整。
59.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为7,000万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期预算调整。
60.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为380万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期预算调整。
61.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,078.26万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期预算调整。
62.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3,138.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期预算调整。
63.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期预算调整。
64.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为417万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期预算调整。
65.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为200万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期预算调整。
66.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为140.75万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期预算调整。
67.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为35.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期预算调整。
68.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）
年初预算为0万元，支出决算为55.57万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期预算调整。
69.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为123.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期预算调整。
70.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,802.77万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期预算调整。
71.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为0万元，支出决算为355.15万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期预算调整。
72.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.14万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期预算调整。
73.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.93万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期预算调整。
74.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.92万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期预算调整。
75.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为43.54万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期预算调整。
76.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为56万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期预算调整。
77.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）
年初预算为0万元，支出决算为689.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期预算调整。
78.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期预算调整。
79.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期预算调整。
80.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，后期预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,591.32万元，其中：
人员经费4,936.23万元，占基本支出的88.28%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费655.09万元，占基本支出的11.72%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为127.98万元，支出决算为127.98万元，完成预算的100%，与上年相比增加61.5万元，增长92.51%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是招商接待费有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为8.47万元，支出决算为8.47万元，完成预算的100%，与上年相比增加3.38万元，增长66.4%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是2024年出国人数比往来有所增加，。2024年度安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要包括：
与省商务厅一起出国至肯尼来等几个非洲国家支出8.47万元，主要用于进行企业经贸活动交流。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为55.28万元，支出决算为55.28万元，完成预算的100%，与上年相比增加18.68万元，增长51.04%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为55.28万元，支出决算为55.28万元，主要是用于公务用车油费及维修保养费等支出，完成预算的100%，与上年相比增加18.68万元，增长51.04%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是公务用车数量增加，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
3、公务接待费支出预算为64.23万元，支出决算为64.23万元，完成预算的100%，与上年相比增加39.44万元，增长159.1%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是招商接待费用有所增加。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入80,696.49万元；年初结转和结余0万元；支出80,696.49万元，其中基本支出0万元，项目支出80,696.49万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,246.1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,436.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
3、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,405万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
4、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为76,609万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
九、关于机关运行经费支出说明
湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会2024年度机关运行经费支出655.09万元，比上年度决算减少624.87万元，下降48.82%。主要原因是：年初预算减少了机关运行经费支出的标准。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费8.9万元，召开农民工再就业及应急救援等培训，人数300人，内容为劳动协调员培训及企业油漆工技能提升培训等；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额1,988.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出224.77万元、政府采购服务支出1,763.48万元。授予中小企业合同金额1,988.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,988.25万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的11.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.69%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目47个，共涉及资金70709万元。其中，一般公共预算项目44个40008万元，占一般公共预算支出总额的56.58%；政府性基金预算项目3个30701万元，占政府性基金预算支出总额的43.41%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果
2024年度整体支出全年预算数120488.84万元，执行数120488.84万元，完成预算的100%，绩效自评得分92分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：基本完成年初既定绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效管理内容设置不科学，绩效评价结果应用不充分。下一步改进措施：加强预算绩效监控力度，加大绩效评价结果应用。
（三）评价结果应用情况
加强制度体系建设，确保各项工作有章可循、规范运行。一是督促各预算单位建立绩效管理工作机制及内部管控制度，明确内部具体的岗位与责任。二是建立具体的绩效评价结果与预算安排和政策调整整体挂钩机制，奖优罚劣和责任追究机制。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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