常德高新技术产业开发区管理委员会2025年部门预算公开

目 录 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2025年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责贯彻执行党和国家关于开发区建设的方针政策、法律法规和决策部署。 

2、负责研究拟订和组织实施园区重大发展战略、发展规划和工作计划。 

3、按照市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局.负责统筹园区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。 

4、负责园区开放型经济工作，组织对外经济技术合作与交流。负责园区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。 

5、负责园区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。 

6、负责构建园区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。 

7、负责园区科技创新及高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代企业制度，推进高新技术产业化、国际化。 

8、负责园区党的建设工作，统筹负责“两新组织”党建工作。 

9、根据有关职责分工，承担园区综合管理、统计、内部审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。 

10、根据授权，负责行使对园区管理范围内的自然资源、生态环境、公安、税务等派驻机构工作的指导、监督和协调。 

（二）机构设置 

常德高新技术产业开发区管理委员会内设机构包括：内设部门有办公室、纪工委、组织工作局、产业发展局、经济合作局、财政局、开发建设局、社会事务局、应急管理局、双创中心、企业服务中心、两新组织、投促中心、人力资源中心等现有编制207名，实有在职人员202人，离休人员0人，退休人员11人。 

二、部门预算单位构成 

常德高新技术产业开发区管理委员会只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含常德高新技术产业开发区管理委员会。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算18,781.31万元，其中：一般公共预算拨款7,200万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上级财政补助11,581.31万元，其他收入0万元。收入较去年增加18,781.31万元，主要原因是2024年没有纳入预算一体化系统，没有上年对比数。 

（二）支出预算：2025年本部门支出预算18,781.31万元，其中：一般公共服务支出7,354.22万元，公共安全支出306.14万元，科学技术支出263万元，社会保障和就业支出23.45万元，资源勘探工业信息等支出9,659.5万元，商业服务业等支出350万元，灾害防治及应急管理支出825万元。支出较去年增加18,781.31万元，主要原因是2024年没有纳入预算一体化系统，没有上年对比数。 

四、一般公共预算拨款支出 

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算18,781.31万元，其中：一般公共服务支出7,354.22万元，占39.16%，公共安全支出306.14万元，占1.63%，科学技术支出263万元，占1.4%，社会保障和就业支出23.45万元，占0.12%，资源勘探工业信息等支出9,659.5万元，占51.43%，商业服务业等支出350万元，占1.86%，灾害防治及应急管理支出825万元，占4.39%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算3,157.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算15,623.34万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出979.7万元，主要用于临聘人员工资及劳务派遗费等等方面；一般行政管理事务支出3,000万元，主要用于园区事务项目支出等方面；行政运行支出20万元，主要用于市人才开发专项等方面；招商引资支出120万元，主要用于招商引资资金专项资金等方面；其他发展与改革事务支出50万元，主要用于真抓实干有关奖励上级专项资金等方面；其他市场监督管理事务支出50万元，主要用于市场监管方面真抓实干有关奖励资金等方面；行政运行支出62.33万元，主要用于公安加班及执行津贴等方面；一般行政管理事务支出85万元，主要用于中央和省级政法转移支付资金办案经费上级专项等方面；执法办案支出158.81万元，主要用于机动车驾驶人科目二分考场考试经费等方面；其他资源勘探工业信息等支出1,959.5万元，主要用于湖南省先进制造业高地建设专项资金及135工程升级版扫尾批标准厂房项目奖补及收回资金等方面；中小企业发展专项支出300万元，主要用于湖南省中小企业发展专项资金等方面；其他支持中小企业发展和管理支出300万元，主要用于工业项目扶持资金、 财源建设专项资金等方面；产业发展支出7,100万元，主要用于基础设施及配套建设补助资金等方面；科技成果转化与扩散支出48万元，主要用于创新型省份建设专项资金等方面；其他技术研究与开发支出55万元，主要用于常德市重点研发项目资金等方面；科技重大专项支出160万元，主要用于十大技术攻关与成果转化项目等方面；其他商业流通事务支出10万元，主要用于流通股主体培育资金等方面；其他商业服务业等支出200万元，主要用于省现代服务业发展专项资金等方面；其他涉外发展服务支出140万元，主要用于外贸促进资金等方面；自然灾害救灾补助支出25万元，主要用于中央及省级自然灾害救灾资金等方面；消防应急救援支出800万元，主要用于消防基础设施建设省级奖补资金等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2025年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费支出541.14万元，比上年预算增加541.14万元，增长100%，主要原因是2024年没有纳入预算一体化系统，没有上年对比数。 

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为127.65万元，其中，公务接待费63.9万元，公务用车购置及运行费55.28万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费55.28万元），因公出国（境）费8.47万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加127.65万元，主要是2024年没有纳入预算一体化系统，没有上年对比数。 

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，我单位2025年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2025年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额1,131.58万元，其中，货物类采购预算358.32万元；工程类采购预算568.7万元；服务类采购预算204.56万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车9辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为18,781.31万元，其中，基本支出3,157.97万元，项目支出15,623.34万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 

第二部分 2025年部门预算表 

常德高新技术产业开发区管理委员会.xlsx