常德高新技术产业开发区管理委员会2024年部门预算公开

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）负责贯彻执行党和国家关于开发区建设的方针政策、法律法规和决策部署。

（2）负责研究拟订和组织实施常德高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。

（3）按照市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责统筹常德高新区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。

（4）负责常德高新区开放型经济工作，组织对外经济技术合作与交流。负责常德高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

（5）负责常德高新区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建常德高新区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

（6）负责常德高新区科技创新及高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

（7）负责常德高新区党的建设工作，统筹负责“两新组织”党建工作。

（8）根据有关职责分工，承担常德高新区综合管理、统计、内部审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

（9）根据授权，负责行使对常德高新区管理范围内的自然资源、生态环境、公安、税务等派驻机构工作的指导、监督和协调。

（10）承办市委、市政府和鼎城区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

常德高新区属全额拨款行政单位，为市委、市政府派出机构，实行市区共管，机构级别为正处级。下设办公室、组织工作局、产业发展局、经济合作局、建设管理局、应急管理局、社会事务局、财政局8个内设职能机构，下设创新创业服务中心、投资促进与项目推进中心、人力资源开发服务中心、企业服务中4个直属事业单位，下设自然资源和规划分局、公安分局、生态环境局3个市直派出机构。

二、部门预算单位构成

常德高新区管委会预算单位由管委会本级构成,属于全额拨款行政单位,二级单位全部纳入预算管理。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算32241.58万元，其中，一般公共预算拨款收入17731.58万元，政府性基金预算拨款收入14510万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少25373.55万元，主要原因是政府性基金收入（土地出让金）和国有资本经营收入的减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算32241.58万元，其中：一般公共服务支出5707.07万元，公共安全支出2341.35万元，科学技术支出2113.28万元，社会保障和就业支出150.54万元，节能环保支出413.62万元，城乡社区支出5588.22万元，自然资源海洋气象等支出16036.27万元，灾害防治及应急管理支出528.23万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少25373.55万元，主要原因是预算收入减少导致支出相应减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算17731.58万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算5756.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算11974.84万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金预算14510万元，主要是自然规划分局征拆办为完成工业用地征地拆迁与补偿任务而发生的支出，包括土地报批费用、土地征拆补偿费用等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费396.8万元，比上年预算减少90.7万元，比上年预算下降18.6%，主要是今年预算压减了公务费标准。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为25.9万元，其中，公务接待费13.5万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费5.4万元。2024年“三公”经费预算较2023年基本持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门预算其中：办公费118.16万元，印刷费49.2万元，差旅费32.8万元，会议费5.5万元；培训费9.5万元，其他交通费156.89万元，物业管理费30万元，维修费11万元，水电费42万元，邮电费7.54万元等。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额3195万元，其中，货物类采购预算426万元；工程类采购预算653万元；服务类采购预算2116万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备3台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为32241.58万元，基本支出5756.74万元，单位项目支出26484.84万元。具体绩效目标表在本网站绩效目标公开专栏中公开。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx