常德高新技术产业开发区管理委员会2023年部门预算公开

常德高新技术产业开发区管理委员会2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行有关高新技术产业开发区发展的方针政策和法律法规；研究拟订并组织实施高新技术产业开发区建设发展的政策措施和各项管理制度。

（2）负责编制高新技术产业开发区总体规划和建设、科技、经济发展规划，经批准后组织实施。

（3）负责审核高新技术产业开发区的投资项目，并按照规定权限审批或者报批；负责管理高新技术产业开发区的进出口业务和对外经济技术合作。

（4）负责高新技术产业开发区内土地的开发利用管理。

（5）负责规划和管理高新技术产业开发区的各项建设项 目，管理高新技术产业开发区各项基础设施和公共设施。

（6）负责按规定管理高新技术产业开发区的财政、国有资产、环境保护、安全生产、城市管理、劳动和社会保障机构编制、人事等工作。

（7）负责按规定管理高新技术产业开发区的科学、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。

（8）负责对高新技术产业开发区内的企业进行协调管理和服务。

（9）负责统筹协调常德高新区“一区四园”统计事务。

（10）负责协调有关部门在高新技术产业开发区设立的派出机构。

（11）负责履行市委、市政府赋予的其他职权。

（12）负责承办市委、市政府及鼎城区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

常德高新区属全额拨款行政单位，为市委、市政府派出机构，实行市区共管，机构级别为正处级。下设办公室、党群工作部、科技和产业发展局、招商合作局、建设管理局、社会事务局、财政局、纪监工委、综合执法局、工会联合会10个内设职能机构，下设创新创业服务中心、政务服务中心、人力资源开发服务中心、宣传信息中心和桥南园区管理办公室5个直属事业单位，下设自然资源和规划分局、公安分局、生态环境局3个市直派出机构。

二、部门预算单位构成

常德高新区管委会预算单位由管委会本级构成,属于全额拨款行政单位,二级单位全部纳入预算管理。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算57615.13万元，其中，一般公共预算拨款收入35085.13万元，政府性基金预算拨款收入22530万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加25000.36万元，主要原因是政府性基金收入的增加，土地征地与拆迁补偿纳入了自然规划局年初预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算57615.13万元，其中：一般公共服务支出7359.95万元，公共安全支出2605.74万元，科学技术支出3454.91万元，社会保障和就业支出192.48万元，节能环保支出654.43万元，城乡社区支出40099.15万元，自然资源海洋气象等支出2610.04万元，灾害防治及应急管理支出638.43万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加25000.36万元，主要原因是政府性基金土地征拆补偿款纳入年初预算。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算35085.13万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算6725.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算28359.51万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金预算22530万元，主要是自然规划分局征拆办为完成工业用地征地拆迁与补偿任务而发生的支出，包括土地报批费用、土地征拆补偿费用等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费487.5万元，比上年预算减少186.86万元，比上年预算下降27.7%，主要是今年预算压减了公务费标准。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为23.55万元，其中，公务接待费16.55万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年基本持平。主要原因是公务接待略增加了1.15万元、公务用车运行费2023年与2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门预算其中：办公费108.4万元，印刷费63.1万元，差旅费31.14万元，会议费12.55万元；培训费17.45万元，其他交通费14.7万元，物业管理费30万元，维修费8.3万元，水电费36.15万元，邮电费14.22万元等。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额3116.66万元，其中，货物类采购预算380.6万元；工程类采购预算250万元；服务类采购预算2486.06万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备3台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为35085.13万元，基本支出6725.62万元，单位项目支出28359.15万元。具体绩效目标表在本网站绩效目标公开专栏中公开。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2023年部门预算公开表.xlsx