第一部分  常德高新区概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常德高新区2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  部门决算公开报表见附件

第一部分  常德高新区概况

一、部门职责

常德高新区负责编制高新区总体规划和经济社会发展计划;制定高新区行政管理规定;审核高新区的投资项目，并按照规定权限审批或者报批;负责高新区内土地的开发管理及各项基础设施和公共设施的管理等。

二、机构设置

常德高新区属参照公务员管理事业单位，下设有办公室、招商合作局、产业发展局、规划建设局、社会事务局等五个内设机构。财务管理方式执行的是事业会计制度。机构设置与上年对比没有变化。

第二部分  常德高新区2017年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

   2017年度部门决算收入11403.14万元，支出11399.07万元，年终结余4.08万元。转上年对比，决算收入增加10257.75万元，支出增加10253.68万元，数额增加转大的主要原因是预算追加专项资金拨款。比如增拨4000万元拆迁专项，增拨3660万元污染源排查整治专项，增拨企业奖补及返还专项3330万元等。

   二、收入决算情况说明

   2017年决算收入11403.14万，其中财政拨款收入11392.87万，占收入总数的99.9%；其他收入10.27万，占收入总数的0.1%。

   按照功能科目分类各项收入构成情况如下：行政运行578.43万，占比5.07%；一般行政管理事务156.33万，占1.37%；财政管理事务20万，占0.18%；组织事务10万，占0.09%；其他一般公共服务支出（征拆专项）4155.18万，占36.44%；公益性岗位补贴3.96万，占0.03%；其他技术研究与开发支出2100万，占18.42%；水体污染防治3660万，占32.1%；其他支持中小企业发展和管理支出322.64万，占2.83%；其他资源勘探信息等支出240万，占2.1%；其他支出156.6万，占1.37%。

   三、支出决算情况说明

   2017年决算支出11399.07万，其中基本支出576.28万，占支出总数的5.06%；项目支出10822.79万，占支出总数的94.94%。

   按照功能科目分类各项收入构成情况如下：行政运行576.28万，占比5.06%；一般行政管理事务154.41万，占1.35%；财政管理事务20万，占0.18%；组织事务10万，占0.09%；其他一般公共服务支出（征拆专项）4155.18万，占36.45%；公益性岗位补贴3.96万，占0.03%；其他技术研究与开发支出2100万，占18.42%；水体污染防治3660万，占32.11%；其他支持中小企业发展和管理支出322.64万，占2.83%；其他资源勘探信息等支出240万，占2.11%；其他支出156.6万，占1.37%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2017年财政拨款收入11392.87万，较上年增加10247.48万；财政拨款支出11388.79万，较上年增加10243.25万。财政拨款收支增加的原因为加大了资本性投入支出，例如污染源排查整治专项3660万，企业奖补及返还专项3330万，拆迁专项4000万。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况。

       2017年财政拨款支出11388.79万，占本年总支出的99.9%，与上年决算数对比增加894.32%，增加原因仍为增拨了以上三大类的财政拨款数额。

   （二）财政拨款支出决算结构情况。

       2017年财政拨款支出11388.79万，其中一般公共服务支出4909.56万，占支出的43.11%；科学技术支出2100万，占支出的18.44%；节能环保支出3660万，占支出的32.14%；资源勘探信息等支出562.64万，占支出的4.94%；其他支出156.6万，占支出的1.38%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况。

       2017年财政拨款支出11388.79万，较年初预算数450.23万对比，增加了10938.56万。其中2010301科目增加129.05万用于人员增加导致的工资福利费支出；2010302科目增加145.1万用于中联以及企业入规奖金120万，公务交通补贴22.14万，其他部门专项拨款2.96万；2010602科目增加20万主要是高新区财政局的工作经费；2013299科目增加10万是党建工作专项经费；2019999科目增加4155.18万主要是征拆专项4000万，中联重科人防建设返还33.53万，粤港光电非税收入拨款110.16万，2016年度全面建设小康奖励11.49万；2060499科目增加2100万主要是种子资金2000万及创新能力建设专项100万；2110302科目增加3660万主要是工业污染源排查整治专项；2150899科目增加322.64万用于企业发展扶持；2159999科目增加240万用于“135”工程奖补；2299901科目增加156.6万用于工业园区标准化厂房建设补贴资金。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2017年一般公共预算财政拨款基本支出共计576.28万，其中人员支出382.28万，占基本支出的66.34%；公用经费支出194万，占基本支出的33.66%。人员经费382.28万中基本工资136.77万，津贴补贴92.95万，奖金14.37万，社会保障缴费55.79万，绩效工资55.5万。公用经费194万中维修费100万，公务接待费11.5万，其他公用经费82.5万。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

   2017年“三公”经费总额11.5万，主要是公务接待费11.5万。与年初公务接待预算对比减少7.32万，减少原因为规范了公务接待管理。与上年公务接待决算数11.63万对比基本持平。2017年因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费没有发生额

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

       2017年公务接待费支出11.5万，国内公务接待批次约170个，接待人次约1150人。

   八、政府性基金预算收入支出决算情况

      2017年政府性基金预算收入支出决算没有发生额数值为零。

   九、关于2017年度预算绩效情况说明

        一是完善绩效目标管理。按照财政支出绩效目标管理办法，委托绩效评审专家从完整性、相关性、适应性和可行性四个方面，对重点预算项目绩效目标实施审核。二是做好财政支出绩效评价工作。对2017年高新区重点预算绩效项目进行了目标考评，评价结果为园区大部分项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。三是开展绩效监控工作。依据财政支出绩效监控管理办法，对本级各部门所有编报绩效目标的项目支出，开展绩效跟踪管理。四是强化绩效评价结果应用。将绩效评价结果反馈给被评价部门及单位。

   十、其他重要事项

   （一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出 194万，比2016 年增加 125万，增长181.45%。主要原因是新进人员的增加导致公用经费的增加。。

   （二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额519.25万，其中：政府采购货物支出78.85万、政府采购工程支出305.6万、政府采购服务支出134.8 万。

   （三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，因公务车改革取消了本部门公务用车，实际公用车数量为零。
   

    

   第三部分  名词解释

   财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

   机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    

   第四部分  部门决算公开表见附件

    湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会.XLS